老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們這個(gè)季度開(kāi)了免稅負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅報(bào)表上不能在免稅那里顯示負(fù)數(shù)銷售額，這樣的話增值稅報(bào)表和我們賬上的收入就對(duì)不上了，報(bào)表上多了6000，這個(gè)要怎么處理啊
你好，你填寫(xiě)負(fù)數(shù)的時(shí)候申報(bào)不了嗎？能忽略提示提交吧？
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請(qǐng)問(wèn)下月銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)，稅金減免了 在申報(bào)表上收入額填在了免稅銷售額，本年累計(jì)數(shù)里面就沒(méi)有含這個(gè)數(shù)字，但在賬務(wù)處理時(shí)這個(gè)是計(jì)入了收入的?。靠偸杖刖秃蜕陥?bào)表上的數(shù)字不對(duì)了。請(qǐng)問(wèn)怎么弄？
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上個(gè)月我們稅務(wù)局老師喊我們預(yù)繳增值稅，當(dāng)時(shí)在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)發(fā)票欄填了相應(yīng)數(shù)據(jù)，本月開(kāi)了發(fā)票，我又在對(duì)應(yīng)的未開(kāi)發(fā)票欄填了對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)，這樣填申報(bào)表對(duì)不多
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老師你好，我們有一個(gè)季度有減免稅款，辦理的時(shí)候稅局把減免的稅款增加到了收入，現(xiàn)在賬上和增值稅申報(bào)表的收入不一樣，這樣怎么處理
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老師，在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，有個(gè)這個(gè)提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47，原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開(kāi)的專票14752.47，上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里，專票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù)，就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，這要怎么調(diào)整??？
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請(qǐng)問(wèn)我今天看了一個(gè)小規(guī)模的賬，開(kāi)的都是增值稅專用發(fā)票，開(kāi)票軟件上的銷項(xiàng)稅額和增值稅報(bào)表的銷項(xiàng)稅額對(duì)不上，報(bào)表里繳納增值稅多了0.02元，這是怎么回事？這個(gè)要怎么處理呢
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老師，公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司，有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品，公司做了進(jìn)口處理，同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司，又有進(jìn)口，有沒(méi)有問(wèn)題？
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提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施？我看到筆記中有一道題，這題錯(cuò)的人很多。我也覺(jué)得是對(duì)的
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老師，馬上端午節(jié)了，公司外購(gòu)的禮盒粽子，發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)用于集體福利的，是不用繳納個(gè)稅的吧？直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)？嗎？
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口腔診所，分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績(jī)效管理。如何能實(shí)現(xiàn)？想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種，單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的，也有不同的。30元以上單價(jià)，使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后，隨患者就診一定量后，診室余量少，再次批量領(lǐng)用。
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增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒(méi)錯(cuò)，有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整，必須更正申報(bào)嗎？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大，年度匯算清繳是，這部分調(diào)增填列在哪里？
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老師好：咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎？比如一個(gè)集團(tuán)公司，下設(shè)投資、置業(yè)、開(kāi)發(fā)等，資金流一般內(nèi)部可以互相拆借，利息？開(kāi)發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?；镜娜腴T知識(shí)，哪里有，或是可以簡(jiǎn)單介紹下嗎？
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我們是供貨給超市的，我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶，我們以商品形式付給超市的，怎么做分錄？廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
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找代理公司給把工商年檢報(bào)了，給對(duì)方提供哪些信息資料
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老師，我兩份人工費(fèi)的合同，完成了一份費(fèi)用的支付，另一份沒(méi)有支付，但是對(duì)方給我開(kāi)具了兩份合同的合計(jì)金額的普票，我想把這張發(fā)票分開(kāi)，兩次進(jìn)費(fèi)用，怎么去做賬，做分錄?。?/p>
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不能的話，你就去稅務(wù)局提供紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
也不能提交，稅務(wù)局大廳也不能，他設(shè)置了，說(shuō)沖紅的發(fā)票是什么時(shí)候的就從那個(gè)時(shí)候更正報(bào)表
你好，那你更正之前的報(bào)表。
那賬務(wù)怎么處理啊
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)或者是銀行存款負(fù)數(shù)，貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
那這樣的話，我們這個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表上銷售額不是少了6000嗎，增值稅報(bào)表上是多了6000
你好，累計(jì)起來(lái)的年累計(jì)是一樣的吧？
不一樣，紅沖的是去年的免稅發(fā)票
你好，做以前年度損益調(diào)整，把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改了。
分錄怎么做啊
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行或者是應(yīng)收賬款。
哦，這樣，明白了，謝謝老師?
就做這一個(gè)憑證就可以了嗎
對(duì)的，是的，月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
好的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)6000，貸以前年度調(diào)整損益，對(duì)嗎
你好是的，是這么做的。
好的，謝謝老師
我開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票，那我這個(gè)以前年度調(diào)整損益是寫(xiě)正數(shù)嗎
是的是的，上面是已經(jīng)做了相反的分。
老師，是拿沖紅的發(fā)票直接做以前年度調(diào)整損益對(duì)不
是是的，是這么做的。