增值稅申報表和所得稅是不一樣,你這個增值稅只看開發(fā)票和無票收入申報,別的不需要交增值稅,你所得稅這個是一樣按賬上就可以,你賬上小微企業(yè)增值稅減免賬務處理 小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務時賬務處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉入營業(yè)外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
請問下月銷售額未達到起征點,稅金減免了 在申報表上收入額填在了免稅銷售額,本年累計數(shù)里面就沒有含這個數(shù)字,但在賬務處理時這個是計入了收入的???總收入就和申報表上的數(shù)字不對了。請問怎么弄?
老師好,我們單位2021年全年財務報表上的收入金額和增值稅申報表上的銷售額,這兩個數(shù)字不一樣。我們是物業(yè)公司,收款在前,收款時就繳納了增值稅,所以增值稅申報表上的銷售額是根據(jù)稅金倒推的,而財務報表上的收入是每個月進行分攤的,所以這兩個數(shù)不一致?,F(xiàn)在我在做所得稅匯算清繳,提示說,這兩個數(shù)字相差挺大,請問我要如何處理嗎?謝謝!
老師,請問一下,我們這個季度開了免稅負數(shù)發(fā)票,增值稅報表上不能在免稅那里顯示負數(shù)銷售額,這樣的話增值稅報表和我們賬上的收入就對不上了,報表上多了6000,這個要怎么處理啊
老師好,小規(guī)模納稅人申報未開票收入,怎么填?如果填上收入,下月開票,得把本次的收入減去,就和稅盤上數(shù)字不一致了,可以在申報表上不填收入,直接在稅款計算欄本期預繳稅額上填個負數(shù)嗎?這樣也繳稅了,下季度開票時,再在本期預繳稅額填寫個正數(shù),這樣稅額沖減了,也不會多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請嗎?
公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準則。 自然人電子稅務局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有去稅務局更正申報好,但是截止2025年5月份了多繳的費用還沒退回。2024年12月賬務未做調整,未修改2024年12月財務報表。2025年等多繳納的個稅退回時,再在2025年的財務報表及賬務更新。即2024年匯算清繳時,需要把多繳的費用填報上去嗎?需要的話,怎么申報
請問農民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,申請高新技術需要多久,認定條件是啥
個人征信查詢付費才能解鎖風險,有風險一定是有問題嗎?手機清理還提示風險呢,一定是手機中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
老師,有沒有大型商場賬務處理的學習資料呢
在兩個公司都領了工資,個稅怎么報
現(xiàn)金日記帳怎么記,怎么出具報表
現(xiàn)在想更正24年4季度的報表和預繳,需要補繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費,包含了我之前已經(jīng)預交的一部分,我要怎么剔除,只補需要補繳的那部分呢,已交稅費那里也沒有辦法填,是不是點申報那里就會自動抵扣之前已交的呢
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本年累計數(shù)里面就沒有含這個數(shù)字, 你這個指的是啥,所得稅申報表還是增值稅?