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演示賬套

公司業(yè)務(wù)出差產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我之前做了分錄借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金稅金及附加、費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出等結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 以前的科目應(yīng)該是做錯(cuò)了，應(yīng)該更正為管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)如何更正

2023-07-13 15:03

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-13 15:04

你好；你調(diào)整下科目；你這個(gè)跨年沒(méi)有? ?

快賬用戶(hù)3846 追問(wèn) 2023-07-13 15:06

都有，去年的和今年的都要調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整因?yàn)橘M(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，余額為0 如果我做借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 那就又感覺(jué)不對(duì)了

齊紅老師解答 2023-07-13 15:08

你好；就這樣來(lái)調(diào)整；? ? 你這個(gè)成本最終是不影響利潤(rùn) ；只是你一級(jí)科目錯(cuò)誤了??

快賬用戶(hù)3846 追問(wèn) 2023-07-13 15:12

現(xiàn)在是把之前做錯(cuò)的所有分錄合計(jì)一個(gè)總額，做一筆分錄來(lái)更正管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 但這樣做的話，例如銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)就掛有余額在了哦，這個(gè)有影響嗎，確定可以這樣嗎

齊紅老師解答 2023-07-13 15:19

你好；? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)損益哈；? ? 轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去??

快賬用戶(hù)3846 追問(wèn) 2023-07-13 15:22

這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)的話銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該是以負(fù)數(shù)相沖，然后余額就為0了，是吧我這個(gè)年度的做了一筆更正管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 去年一整年的應(yīng)該也要合計(jì)一個(gè)總數(shù)，做一筆更正到本月可以的嗎？就是去年的也做一筆更正，做到本月

齊紅老師解答 2023-07-13 15:25

你好；是的；正常結(jié)轉(zhuǎn)損益科目即可；一起本月改? ?

快賬用戶(hù)3846 追問(wèn) 2023-07-13 15:30

業(yè)務(wù)出差產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那出差產(chǎn)生的差旅費(fèi)，是計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，還是計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)

齊紅老師解答 2023-07-13 15:33

你好；? ? ? 看你員工屬于那個(gè)部門(mén)；業(yè)務(wù)員記入銷(xiāo)售費(fèi)用? ?

快賬用戶(hù)3846 追問(wèn) 2023-07-13 15:35

我看以前的賬，有做了管理費(fèi)用的，也有做了銷(xiāo)售費(fèi)用的，其實(shí)都是業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的，應(yīng)該是算銷(xiāo)售費(fèi)用才行，那之前有一部分做了管理費(fèi)用的可以不更正嗎？還是說(shuō)一定要更正

齊紅老師解答 2023-07-13 15:41

你好；? 所以你要看屬于那個(gè)部門(mén)來(lái)考慮哈；記入部門(mén)費(fèi)用去?

你好；你調(diào)整下科目；你這個(gè)跨年沒(méi)有? ?

2023-07-13

你好你在籌建期的嗎

2020-10-11

借：管理費(fèi)用? 貸：應(yīng)收賬款

2021-09-10

你好，首先先說(shuō)你這個(gè)憑證哈，你這個(gè)憑證，咱應(yīng)該是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。然后呢，你做完這個(gè)憑證以后，嗯，你結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)稅款的那個(gè)憑證倒是沒(méi)錯(cuò)。

2022-05-23

同學(xué)你好，會(huì)計(jì)分錄就正常的是多少就是多少，只是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增納稅就可以了

2021-09-12

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