結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本，意思是調(diào)整就行，不用直接反沖對(duì)么

你好，是的，是這樣的

如果到匯算清繳票票還沒拿來，分錄該怎么做啊，我看領(lǐng)導(dǎo)想一直這樣拖著

你好，如果到匯算清繳票票還沒拿來，只能是像你那樣做暫估分錄掛賬了

平時(shí)說的費(fèi)用票不能跨年度，需要做匯算清繳調(diào)整，指的是哪種費(fèi)用票跨年度啊，年底了這塊不是太會(huì)

你好，這個(gè)沒有限定是哪一種費(fèi)用的，是針對(duì)所有的費(fèi)用?

就說招待費(fèi)吧，跨年度來報(bào)銷的票，怎么調(diào)整，分錄怎么做啊

你好 沖銷暫估，借：應(yīng)付賬款-暫估?，??貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 根據(jù)發(fā)票入賬，借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金

上邊那個(gè)分錄是不跨年的，下邊這個(gè)是跨年的暫估反沖分錄對(duì)么

你好，是的，是這樣的

費(fèi)用票跨年對(duì)20年的匯算清繳，和對(duì)21的賬目有什么影響啊

你好，跨年需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 取得發(fā)票需要對(duì)之前匯算清繳做更正申報(bào)

就是說暫估在匯算清繳之前那不來，要調(diào)整科目核算，匯算清繳之后拿來20年的票需要去改報(bào)表，那企業(yè)所得稅怎么辦？

你好，跨年需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 取得發(fā)票需要對(duì)之前匯算清繳做更正申報(bào)，所得稅自然也就更正了的?

那稅款交過了留作以后抵稅么？20年的票21年入賬，匯算清繳抵過20年的企業(yè)所得稅，費(fèi)用同時(shí)不是也入到賬里了，對(duì)21年的季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)填的成本費(fèi)用有什么影響么？

你好，這個(gè)是匯算清繳補(bǔ)交稅款，不會(huì)放到以后抵扣啊

意思是匯算清繳結(jié)束了，稅款也交了之后，再取得20年的票怎么辦