我是這么填寫的，但是所得稅報(bào)表營(yíng)業(yè)收入，是我2??里面那個(gè)金額除開(kāi)了稅率后的金額。兩張表收入肯定是對(duì)應(yīng)不上

所得稅報(bào)表營(yíng)業(yè)收入，是我2??里面那個(gè)金額除開(kāi)了稅率后的金額？ 請(qǐng)問(wèn)您開(kāi)的發(fā)票不含稅金額多少 利潤(rùn)表的收入金額多少？

這張表就是第一季度的開(kāi)票金額，按照實(shí)際開(kāi)票的收入填寫的，所得稅肯定不會(huì)按照差額填寫嘛

是的? 您增值稅申報(bào)表的主表收入金額是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的 不是自己填寫的？

差額填寫的話，主動(dòng)帶入的金額不一致，不會(huì)主動(dòng)帶入分包金額，我把總收入總分包填寫附表一的，他們差額數(shù)據(jù)就在主表里面，申報(bào)增值稅是拿差額申報(bào)的

我的意思是 主表里面的不含稅銷售額是您自己手工填寫的 還是系統(tǒng)帶入的？

手動(dòng)的，大廳老師說(shuō)自動(dòng)生成的有差異的手動(dòng)改

那您這個(gè)增值稅申報(bào)表的不含稅金額是正確的啊 企業(yè)所得稅申報(bào)表是填的1-6的累計(jì)數(shù) 根據(jù)利潤(rùn)表填寫的 您利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入填的多少？

老師加入這個(gè)月收入是100萬(wàn) 分包是40?？偘职痤~就是填寫附表一，生成差額到主表60，來(lái)申報(bào)增值稅， 本月按照工程結(jié)算100（除開(kāi)增值稅后的金額）萬(wàn)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，工程施工40（初開(kāi)增值稅后金額）轉(zhuǎn)入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 我企業(yè)所得稅里面的營(yíng)業(yè)收入就是100除開(kāi)增值稅的金額，營(yíng)業(yè)成本就是40初開(kāi)增值稅的金額（因?yàn)閯倓偟目偘职痤~是含稅的） ，我覺(jué)得填寫沒(méi)有問(wèn)題，所得稅肯定不會(huì)按照差額填寫，但是這么填寫兩張表的的收入似乎就對(duì)應(yīng)不上了

收入應(yīng)該一致的啊 增值稅的收入是不含稅的 您主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也是按照不含稅收入確認(rèn) 不會(huì)有差額啊 本月按照工程結(jié)算100（除開(kāi)增值稅后的金額）萬(wàn)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?那您增值稅的不含稅銷售額也是這個(gè)金額 對(duì)不?

老師我們（清包工）小規(guī)模差額征稅，收入是填寫在增值稅附表一里面的，附表一里面還有我的分包金額，所以就會(huì)形成主表形成差額申報(bào)增值稅，你看一下我發(fā)的圖片金額，2那張表就是附表一，里面填寫的是我含稅的開(kāi)票收入，1主表就是總包減去分包后的差額申報(bào)的增值稅。

我看見(jiàn)了 是的 這樣的話 收入金額是不一致的

是的老師，但是我的處理方式應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧，增值稅差額申報(bào)的方式是這樣處理了，企業(yè)所得稅應(yīng)該也沒(méi)問(wèn)題，他們差額應(yīng)該屬于正常的嘛

增值稅差額征稅是正常的 企業(yè)所得稅全額確認(rèn)收入

那老師我申報(bào)的方式?jīng)]問(wèn)題蠻

是的 這樣填寫申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題

那就行，謝謝老師