老師好，我們是建筑公司，我們當(dāng)月申報了未開票收入，當(dāng)月和次月分別怎么做賬務(wù)處理？
借應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費，這個是當(dāng)月的
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Q
當(dāng)月貨物已發(fā)，貨款已收到，我們未開發(fā)票，次月開具發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理
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Q
請問：我們工廠從1月份開始需要改變收入確認(rèn)方式（以前是以開票確認(rèn)收入，申報增值稅），現(xiàn)在當(dāng)月的加工收入要當(dāng)月確認(rèn)，即使當(dāng)月未開票，這個未開票收入怎么做賬務(wù)處理和申報增值稅呢？
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您好，老師！我們是一般納稅人企業(yè)，期末有留底稅額，申報了未開票收入，下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報未開票收入，賬務(wù)處理做了未開票收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎？
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Q
老師您好，我們新開了一家有限責(zé)任公司，開戶營業(yè)執(zhí)照都下來了，稅務(wù)怎么開通，稅務(wù)開通了是當(dāng)月開通當(dāng)月申報，還是當(dāng)月開通次月申報呢
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老師好，我們是建筑公司，我們當(dāng)月申報了未開票收入，當(dāng)月和次月分別怎么做賬務(wù)處理？
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借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費
次月紅沖無票收入再做發(fā)票的。
當(dāng)月不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？
你好，不需要的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)沒有增加收入，你的成本不用動。
關(guān)鍵是未開票收入是在6月，也就是二季度，那我確認(rèn)了收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
確認(rèn)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，借助于業(yè)務(wù)成本，在工程施工當(dāng)月的做這一個。
借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工
那次月開票后需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆分錄嗎？
不需要的，這個不影響。