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老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,第二季度開票金額在200000元(含稅),那我預繳所得稅申報表營業(yè)收入填多少?是200000嗎?

2023-07-12 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-12 10:02

你好!不是,是換成不含稅金額

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快賬用戶6409 追問 2023-07-12 10:03

那這筆20萬分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 10:04

你好!借應收賬款20萬 貸主營業(yè)務收入 20/1.01 應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶6409 追問 2023-07-12 10:05

那這個應交稅費-應交增值稅期末要不要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 10:08

是的,最終不用交的時候轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

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相關問題討論
你好!不是,是換成不含稅金額
2023-07-12
您好 小規(guī)模納稅人季度收入小于30萬元,在所得稅申報表里填的營業(yè)收入額是不含稅
2021-01-07
你們的主營業(yè)務是什么,財務收入是什么收入
2021-10-20
營業(yè)收入是填不含稅金額89100元的,
2024-10-18
你好 只能去稅務大廳修改
2020-11-09
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