我們有家供應商，2021年12月我們應付賬款是10萬（含稅價），應付賬款-暫估是5萬（貨已到發(fā)票未到，不含稅），2022年1月收到供應商給我們開的發(fā)票5.65萬（含稅價，對應紅沖應付賬款-暫估5萬），現(xiàn)在供應商給我們發(fā)截止到2021年12月底的詢證函，上面寫著我們公司欠他15.65萬，這個對嗎？因為有5.65萬的發(fā)票是2022年才開具的，所以我理解的截止到2021年是應付賬款是10萬。

請問一下，我們是做工程的，我們是 甲方。 我們對工程 付款 每次只付 產(chǎn)值的7成，還有3成是質(zhì)保金，通常都是完工一兩年之后才會付的。 供應商給我們開票 也是 只開付款的7成，還有3成的產(chǎn)值暫時不開票給我們的，等到一兩年后我們要給他們安排付款的時候供應商才會開票過來。 那么，我們做賬時，沒收到發(fā)票也沒付錢的那3成 要不要做進賬里的 ? 還是說 ，等到要給供應商付那3成的時候，收到供應商開的發(fā)票之后，才入賬 應付賬款30% 呀?

老師，請教一下，我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中，并且當時支付給了供貨商賬戶貨款，然后這單貨供貨商算我們進貨的，開給我們發(fā)票，我們也付款了，現(xiàn)在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎？供貨商不打款到我們賬戶，只是愛 在他們賬單上掛我們的應收賬款減少，我這邊咋做賬呢

請問供應商開給我們的專票，我們抵扣了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應商發(fā)票買錯了，我們做了紅字信息表，但是供應商在我們開紅字信息表的當月，沒有把紙質(zhì)的負數(shù)發(fā)票開出來，這個要怎么處理呢？

我們給發(fā)票給外賬那邊做賬，想知道截止到現(xiàn)在我們付款的，供應商沒開發(fā)票給我們的有哪些商家，我需要問外賬要什么表，哪個表可以看出來，