老師，我們是建筑公司，有人掛靠我們公司資質，付材料款的時候都是他打款過來我們給供應商付材料款，但是當時沒有發(fā)票，所以我們做了預付賬款，開發(fā)票給甲方的時候我們沒有收稅金，他把材料發(fā)票拿來抵扣不夠的時候我們才收取稅金，預付的材料我們也要算稅金嗎

老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應付賬款-供應商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應付賬款-供應商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。

老師，如果我們公司做了一項業(yè)務，收客戶100萬廣告費，付供應商100萬廣告費，但是供應商會給我們6萬的優(yōu)惠，只是次年返給我們，今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票，供應商給我們開100萬的發(fā)票，次年供應商會在開一筆6萬的負數(shù)發(fā)票同時把錢打給我們，那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入，和100萬的成本的嗎？，稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅，因為這6萬的收入是次年供應商開負數(shù)發(fā)票的

請問一下，我們是做工程的，我們是 甲方。 我們對工程 付款 每次只付 產(chǎn)值的7成，還有3成是質保金，通常都是完工一兩年之后才會付的。 供應商給我們開票 也是 只開付款的7成，還有3成的產(chǎn)值暫時不開票給我們的，等到一兩年后我們要給他們安排付款的時候供應商才會開票過來。 那么，我們做賬時，沒收到發(fā)票也沒付錢的那3成 要不要做進賬里的 ? 還是說 ，等到要給供應商付那3成的時候，收到供應商開的發(fā)票之后，才入賬 應付賬款30% 呀?

老師，請教一下，我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中，并且當時支付給了供貨商賬戶貨款，然后這單貨供貨商算我們進貨的，開給我們發(fā)票，我們也付款了，現(xiàn)在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎？供貨商不打款到我們賬戶，只是愛 在他們賬單上掛我們的應收賬款減少，我這邊咋做賬呢