是免稅，但是要把增值稅轉到營業(yè)外收入的呀，這部分按什么稅率計提

同學您好，那就是是1%的????

但電子稅務局跳出來的是3%的，超過30萬的，電子稅務局是1%的，所以不確定這塊具體多少

各地系統(tǒng)設置的情況不完全相同，可與主管人員員確認。

您的意思是系統(tǒng)設置成3%，但我還是可以按1%來計提？

是的沒錯， 是這樣的

那地方稅局也不會為我一家企業(yè)調整設置，那電子稅務局的數(shù)據與賬面的差異如何處理？

同學您好，這個沒有要求必須一致，會計與稅務是兩套系統(tǒng)????

那報表中的營業(yè)外收入數(shù)據怎么平呢

您之前的會計分錄是怎么做的？

借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 增值稅 借:增值稅 貸:營業(yè)外收入

那有什么差額沒有平？

增值稅和營業(yè)外收入這兩個科目的數(shù)據跟財務報表不一致呢

同學您好，要查明原因才能按原因進行處理的

原因不就是咱們計提的稅率問題嗎？稅務系統(tǒng)里是3%，財務系統(tǒng)是1%

會計是按照實質1%處理，不應該按照3%

那這2%的差異會影響到那兩個科目的，會導致財務報表與申報表不一致呢，應該怎么解決呢