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老師,我們公司沒得收入,只有進(jìn)項(xiàng),然后進(jìn)行稅額我之前做賬應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。本期我已經(jīng)認(rèn)證了,我需要怎么做賬呢?

2023-07-10 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-10 09:46

你好,學(xué)員 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶5637 追問(wèn) 2023-07-10 09:47

那我本期納稅申報(bào)表是填在待抵扣那欄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-10 09:54

那我本期納稅申報(bào)表是填在待抵扣那欄嗎? 是的

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快賬用戶5637 追問(wèn) 2023-07-10 09:57

老師,請(qǐng)問(wèn)填在33欄可以嗎?我看25-27都是寫的僅供輔導(dǎo)期填寫

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齊紅老師 解答 2023-07-10 09:59

老師,請(qǐng)問(wèn)填在33欄可以嗎?我看25-27都是寫的僅供輔導(dǎo)期填寫 是33欄的

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你好,學(xué)員 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-07-10
您好,那轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)少轉(zhuǎn)85.15即可
2021-02-28
是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2025-06-09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-04-11
你好? 現(xiàn)在就可以更正分錄 的? 可以?
2022-03-07
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