老師，有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)期沒(méi)有認(rèn)證和抵扣，只做了費(fèi)用。 我是 借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 我寫(xiě)錯(cuò)成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目了，我需要調(diào)成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
您好，同學(xué)，不需要的呢
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用不用寫(xiě)記帳憑證
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老師，公司虛開(kāi)發(fā)票會(huì)按什么補(bǔ)交稅款？
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老師好，本季度年度利潤(rùn)總額算出所得稅減去上個(gè)季度的所得稅是負(fù)數(shù)還用計(jì)提所得稅嗎
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老師好，一般納稅人收到的專票可以同時(shí)抵扣增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
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老師我設(shè)置了數(shù)量金額試做賬，但是我不知道哪個(gè)加權(quán)平均單價(jià)怎么出來(lái)的，你教我一下看哪里？，怎么看
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老師，我6月份有筆檢測(cè)費(fèi)，費(fèi)用已經(jīng)支付，我登記貸銀行存款，借管理費(fèi)用，這樣對(duì)嗎？7月收到發(fā)票應(yīng)該怎么登記？
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如果沒(méi)有認(rèn)定印花稅那可以一年申報(bào)一次嗎？就是整年的合同交易和實(shí)收資本實(shí)繳
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老師好！想請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)想進(jìn)行股權(quán)0轉(zhuǎn)讓，稅務(wù)局要求有評(píng)估報(bào)告。請(qǐng)老師給介紹一下，如何對(duì)接事務(wù)所提要求，在評(píng)估報(bào)告能快速通過(guò)稅務(wù)局審查。謝謝！
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你好，開(kāi)了幾年的公司，請(qǐng)問(wèn)備案會(huì)計(jì)制度。一般納稅人是備案什么會(huì)計(jì)制度
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老師您好，6月開(kāi)的普通發(fā)票7月作廢了，重新開(kāi)的專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做？6月的普票免增值稅了的。
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好的 性質(zhì)是一樣是嗎？那么這2個(gè)科目有什么區(qū)別嗎 分別什么情況下的科目。
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別： 兩者的主要區(qū)別在于是否已經(jīng)對(duì)該發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證，“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額則是核算企業(yè)取得的尚未進(jìn)行認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分。
1老師你再看下我上面問(wèn)題，，我是不是屬于第二種？就做了費(fèi)用，沒(méi)有抵扣。 是不是就做應(yīng)交稅費(fèi)-待成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
實(shí)際操作中，沒(méi)這么區(qū)分這么嚴(yán)格的，可以改，可以不改