老師，我們公司11月份開了230萬(wàn)的發(fā)票，交了增值稅。12月份這230萬(wàn)發(fā)生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數(shù)票170萬(wàn)。那我們12月份不需要繳納增值稅，申報(bào)表怎么填寫呢？

老師你好，我是一個(gè)小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)增值稅，在6月誤開了發(fā)票3萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)沒有作廢，就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬(wàn)元，8月份沒有開票，9月份開正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少？

老師后，親問(wèn)老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表，系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致，本月有負(fù)數(shù)發(fā)票，申報(bào)表里面不顯示，比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬(wàn)，開了負(fù)數(shù)10萬(wàn)，實(shí)際金額應(yīng)該20萬(wàn)的銷售數(shù)據(jù)，可是申報(bào)表里面的銷售金額是30萬(wàn)，不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的，請(qǐng)問(wèn)該怎么操作呢？

老師，我們是一般納稅人，在6月10日到時(shí)候，開具了電子專票30萬(wàn)，其中 14405元 開錯(cuò)了，當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了，但電子專票沒有了，在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)金額的增值稅也交了，那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒填寫，現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了，9月份沒有開票， 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫？直接寫負(fù)數(shù)嗎？

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多，這兩萬(wàn)多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！