老師，我們是一般納稅人，我們是做工程的項(xiàng)目，有簡易計(jì)稅，還有一般計(jì)稅，六月份我們開了一般計(jì)稅的9%的票，也開了簡易計(jì)稅3%的票， 9%的銷項(xiàng)稅是14萬，3%的簡易計(jì)稅是27萬，那月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，憑證怎么寫？
你好，一般計(jì)稅，如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 簡易計(jì)稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（簡易計(jì)稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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我們公司是一般納稅人 然后開了簡易計(jì)稅的發(fā)票 那么簡易計(jì)稅的收入我怎么做賬呢 也要計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎
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老師，我們是一般納稅人，我們是做工程的項(xiàng)目，有簡易計(jì)稅，還有一般計(jì)稅，六月份我們開了一般計(jì)稅的9%的票，也開了簡易計(jì)稅3%的票， 9%的銷項(xiàng)稅是14萬，3%的簡易計(jì)稅是27萬，那月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，憑證怎么寫？
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Q
我們開了一般計(jì)稅和簡易計(jì)算專票，但是收到對方簡易計(jì)稅專票，開出和開進(jìn)的簡易計(jì)算項(xiàng)目是同一個(gè)項(xiàng)目，即使是開了一般計(jì)稅的發(fā)票，也不能抵扣？
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老師 請問一下 我們是一般納稅人簡易計(jì)稅3%的工程發(fā)票，12月份我們外地預(yù)繳了2萬， 現(xiàn)在有兩個(gè)問題：1、那月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候“應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅”這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 2、還有就是“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅”這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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一般納稅人簡易計(jì)稅項(xiàng)目開的專票，3%的專票，銷售方做賬是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅，還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅（備注，是專票，一般納稅人選擇簡易計(jì)征開的3%的專票專票哦）
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老師，這個(gè)屬于虛開發(fā)票嗎
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虛暫估的成本，公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧？正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅，怎么處理賬務(wù)
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哦哦 好的 那我就把簡易計(jì)稅的那個(gè)不要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”里面了 我去調(diào)整一下 老師 意思是簡易計(jì)稅的就不用結(jié)轉(zhuǎn) 直接轉(zhuǎn)到“未交增值稅”里面對嗎
你好，簡易計(jì)稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 就是了
好的 我懂了老師 謝謝您
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。