老師，6月份有張發(fā)票稅號開錯 ，當時沒發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在賬都做了，我現(xiàn)在把發(fā)票退給對方，由于賬已經(jīng)做了，等7月份正確的發(fā)票到了，我直接粘貼到6月份賬的后面，這樣做可以嗎，我就不改6月份的賬了。
你好，可以的沒問題。把原來原來的發(fā)票復(fù)印一下
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6月份的貨款但是那會發(fā)票還沒到，因為我們是小規(guī)模，所以開過來的發(fā)票和6月份的賬沒有差，那我可不可以直接把7月份開的發(fā)票貼在6月份的憑證里面？6月份的賬務(wù)處理也不需要做什么對吧？
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Q
老師，我有一張住宿專票，6月認證的，6月做了賬了，當時是圖片打印做賬的，老板一直不把那張紙質(zhì)發(fā)票寄來，后面7月份又收到了這張紙質(zhì)專票，這時這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面，做個說明一下：此張發(fā)票6月已做賬，發(fā)票7月到，可以嗎？還是怎么處理這張發(fā)票呢
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Q
6月份收到一筆款給他開了增值稅專票，然后7月份對方說開錯了，給他開具了負數(shù)發(fā)票和新的發(fā)票，但是7月份這兩張發(fā)票沒有入賬，現(xiàn)在能補做賬嗎？
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老師，6月份有張發(fā)票稅號開錯 ，當時沒發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在賬都做了，我現(xiàn)在把發(fā)票退給對方，由于賬已經(jīng)做了，等7月份正確的發(fā)票到了，我直接粘貼到6月份賬的后面，這樣做可以嗎，我就不改6月份的賬了。
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老師，你好！6月份供應(yīng)商給我方開了發(fā)票。由于采購一直沒給我，我6月做了暫估。7月份供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)票開錯了，他紅沖了。我這面對張票據(jù)沒做任何處理。稅務(wù)系統(tǒng)提示我收到了一張紅沖發(fā)票。我需要做處理嗎？
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就是把原來的發(fā)票聯(lián)復(fù)印也一起附在后面對吧
是的，證明你是補開的發(fā)票
好的，現(xiàn)在還有一張這樣的發(fā)票是員工虛開的，被我查到了，然后對方無法退票，因為是旅行社，然后我也沒有認證，這樣的我該怎么處理比較好呢。
你好，這兒的發(fā)票直接不給報銷。不用做賬務(wù)處理
我肯定不會報銷，但是發(fā)票認證系統(tǒng)上面一直會顯示啊。
在系統(tǒng)里面做，不抵扣勾選就是了
那時間長了沒有問題吧
沒問題的，按不抵扣勾選處理就是了