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匯算清繳時,軟件服務(wù)費(fèi)長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎

2025-05-14 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 14:37

是,在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)

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是,在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)
2025-05-14
?你好,需要填寫,一般填寫的是圖片里的這三列,只要發(fā)生工資薪金支付就要申報這個表。填寫的是全年數(shù),不是資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)。 (1)第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算計入成本費(fèi)用的職工工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼金額。 (2)第2列“實際發(fā)生額”:分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額(實際發(fā)放的工資薪金)。 (3)第5列“稅收金額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報。
2022-05-31
你好,學(xué)員,固定資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用的資產(chǎn)原值是根據(jù)2021年12月資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)直接填寫,就是資產(chǎn)余額的金額 長期待攤費(fèi)用累計折舊攤銷額是用本年攤銷加上之前年度攤銷額
2022-04-28
你好,正在回復(fù)題目
2025-07-13
這個填列到其他里面的
2021-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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