老師，我想問下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開了，但是進項發(fā)票還沒有進來，現(xiàn)在到了月末，外賬那邊需要我們給和個暫估價入庫，請問這個暫估價怎么估算合適

老師，我們公司購進了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發(fā)票了，的確認收入吧！那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢！因為沒有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿(mào)公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本！

老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？

老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？

老師好！我們是汽車銷售公司，繳納印花稅，按照買賣合同繳納，購銷合同是不是就按照進銷項發(fā)票金額采集？那進項發(fā)票是按照拿到手的票采集數(shù)據(jù)還是？那有發(fā)票沒有到，但是車到貨了，做了暫估入庫，暫估入庫的車也賣了，那這個暫估數(shù)據(jù)是算當月還是下月呢？