老師，我們公司2022年暫估了幾百萬的費(fèi)用，有100萬左右沒有補(bǔ)發(fā)票，因此匯算清繳調(diào)增并且補(bǔ)繳所得稅兩萬多，這些費(fèi)用暫估時(shí)分錄為借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估，這樣的話補(bǔ)繳稅款后如何做分錄調(diào)回暫估？
你好；? 這些發(fā)票意思后期會(huì)收到嗎 ？? ?如果只是先補(bǔ) 所得稅 ；? 你這個(gè)暫估 還是先掛著哈?
借：所得稅費(fèi)用或未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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老師，我們公司以前年度暫估了一些成本費(fèi)用，分錄為：借：管理費(fèi)用（主營業(yè)務(wù)成本）貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫，如果匯算清繳前拿不到發(fā)票，納稅調(diào)增后，如何沖銷？
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我公司是小規(guī)模納稅人，2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用，其中有一筆20萬的款項(xiàng)一直沒收到發(fā)票，所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增，補(bǔ)交了稅。今天對(duì)方把票開給了我們，這筆費(fèi)用做賬要怎么處理？（暫估時(shí)：借管理費(fèi)用-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估；）
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請(qǐng)教老師，去年暫估的費(fèi)用 分錄如下: 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票在匯算清繳前未收到的話，怎么賬務(wù)處理，匯算已經(jīng)把這筆錢調(diào)增了，交了企業(yè)所得稅。
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老師我們公司2022年匯算清繳時(shí)暫估沒有來的商品發(fā)票，然后做了納稅調(diào)增，這種情況下跟賬上未分配利潤就不一樣了，還用調(diào)整賬吧，那個(gè)暫估商品當(dāng)初是借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款
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匯算清繳調(diào)增了10萬，并繳納的所得稅，去年做分錄 借：管理費(fèi)用10萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估10萬，匯算調(diào)增后，補(bǔ)交所得稅及沖暫估的分錄怎么做？
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專管員讓我查利潤總額或應(yīng)納說所得額為1000的倍數(shù)?我怎么沒看明白，目前就是讓我查24年第3季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的問題
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不會(huì)收到了，稅都補(bǔ)了
暫估款應(yīng)該處理一下吧
你好； 那你這個(gè) 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某公司
如果沒有某公司，貸其他應(yīng)付款？
還是貸利潤分配-未分配利潤？
你好；? 對(duì)的； 就這樣走科目了。? ? ?直接按上面做??