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老師,我們公司2022年暫估了幾百萬的費(fèi)用,有100萬左右沒有補(bǔ)發(fā)票,因此匯算清繳調(diào)增并且補(bǔ)繳所得稅兩萬多,這些費(fèi)用暫估時(shí)分錄為借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣的話補(bǔ)繳稅款后如何做分錄調(diào)回暫估?

2023-07-06 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-06 14:45

你好;? 這些發(fā)票意思后期會(huì)收到嗎 ?? ?如果只是先補(bǔ) 所得稅 ;? 你這個(gè)暫估 還是先掛著哈?

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快賬用戶4630 追問 2023-07-06 16:25

不會(huì)收到了,稅都補(bǔ)了

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快賬用戶4630 追問 2023-07-06 16:25

暫估款應(yīng)該處理一下吧

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齊紅老師 解答 2023-07-06 16:29

你好; 那你這個(gè) 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某公司

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快賬用戶4630 追問 2023-07-06 16:31

如果沒有某公司,貸其他應(yīng)付款?

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快賬用戶4630 追問 2023-07-06 16:32

還是貸利潤分配-未分配利潤?

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齊紅老師 解答 2023-07-06 16:37

你好;? 對(duì)的; 就這樣走科目了。? ? ?直接按上面做??

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你好;? 這些發(fā)票意思后期會(huì)收到嗎 ?? ?如果只是先補(bǔ) 所得稅 ;? 你這個(gè)暫估 還是先掛著哈?
2023-07-06
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
借:所得稅費(fèi)用或未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2023-05-23
不行,先借應(yīng)付賬款,再借其他應(yīng)付款不合適。應(yīng)先沖減銷售費(fèi)用,再處理應(yīng)付賬款。具體操作可分兩步:第一步,借:銷售費(fèi)用(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字);第二步,若年后收到發(fā)票,按實(shí)際金額調(diào)整,否則保持暫估狀態(tài)。建議核實(shí)稅法規(guī)定,確保合規(guī)。
2024-09-11
你好;? ? ? 發(fā)票和你暫估金額是一致的話; 直接做 ;借管理費(fèi)用 貸? ?管理費(fèi)用-暫估 ;? 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某單位? ?
2022-12-30
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022-10-09
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