你好 可以這樣處理的 更正就行??
想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是我現(xiàn)在遇到這樣一個(gè)問(wèn)題,一個(gè)員工來(lái)報(bào)銷(xiāo)一個(gè)項(xiàng)目的款,這個(gè)項(xiàng)目完工是19年就完了,前期他是借了2萬(wàn)備用金,現(xiàn)在來(lái)報(bào)銷(xiāo)24500元費(fèi)用,上月是付了他4500元,扣除他備用金后余額,但是賬上沒(méi)有做這個(gè)2萬(wàn)的備用金,這個(gè)我現(xiàn)在來(lái)補(bǔ),怎么補(bǔ)呀,是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?不會(huì)用這個(gè)科目,還是有其它的方法
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問(wèn)題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi),工資和車(chē)間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒(méi)有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?,F(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我之前2-3做了一個(gè)制造費(fèi)用二級(jí)明細(xì)錯(cuò)了,我現(xiàn)在6月調(diào)整過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)科目余額表里制造費(fèi)用這兩個(gè)一個(gè)在借方一個(gè)在代方,不過(guò)還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)要不要緊
你好老師,我6月份記了一筆借:管理費(fèi)用房租費(fèi),貸:預(yù)付賬款112310預(yù)付賬款物業(yè)管理費(fèi),這個(gè)科目當(dāng)時(shí)入錯(cuò)了,我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,我在記賬軟件將這筆貸方112310改成入到112309預(yù)付賬款,辦公場(chǎng)所租賃費(fèi),請(qǐng)問(wèn)下,我現(xiàn)在這個(gè)細(xì)目改動(dòng)了,我的報(bào)表要不要重新?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)的?
老師,我現(xiàn)在入職新公司,發(fā)現(xiàn)他們制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在公司制造費(fèi)用一級(jí)科目沒(méi)有余額,但二級(jí)科目是有余額的,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不是從二級(jí)的詳細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn),是單獨(dú)的二級(jí)科目“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”結(jié)轉(zhuǎn)的。想問(wèn)下:1、這樣做是可以的嗎? 2、這種記賬方式需要每月或者每年調(diào)平嗎,還是不能這么做? 3、我現(xiàn)在需要將“制造費(fèi)用-詳細(xì)科目”下的余額和“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”沖平嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬(wàn)元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬(wàn)元,但在2024年沒(méi)繳,已經(jīng)分了100萬(wàn)元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬(wàn)元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶(hù)收到了一筆個(gè)人通過(guò)私戶(hù)交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過(guò)程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫(xiě)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說(shuō)要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
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老師請(qǐng)問(wèn)我印花稅一直就按主營(yíng)收入申報(bào)的可以嗎?
你好。印花稅是按照印花稅列舉的稅目發(fā)生就交,看你發(fā)生什么合同。