同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計(jì),后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢,然后在這個基礎(chǔ)上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現(xiàn)了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費(fèi)用里邊兒,就是直接寫的,其他應(yīng)付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分?jǐn)倖?,但是這個房租分?jǐn)?。他嗯,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分?jǐn)?,就是把這個。
老師啊,就是今天我朋友問我我一個問題,就是那個他們公司最開始他們一開始承接業(yè)務(wù)的時候,那時候還沒辦那個營業(yè)執(zhí)照,然后就用那個私護(hù)進(jìn)行給那些司機(jī)轉(zhuǎn)賬啥的,他們這個是就是不開稅票的那種,然后呢,他們現(xiàn)在就是遇到一種狀況,因?yàn)橥莻€私戶里打錢的時候,也不是他們法人往里打的,但是他們的雖然說是獨(dú)資企業(yè),然后那個法人是法人是獨(dú)資企業(yè)嘛,然后,但是他們這里頭就是在法律上,他是一個獨(dú)資企業(yè),但是實(shí)際上他們也是自己內(nèi)部是有股東的。就屬于股東吧,然后那個一直都是別人往他的私戶里打錢,然后在那個往那個外邊兒付款,他在往外付款,然后之后呢,有了公戶之后還是這個人往公戶里頭打錢,這樣的話還是屬于借入資金嗎?就是不管是往公戶還是私戶那部分打款都是屬于借入資金嗎老師
老師,就是我們可能會接到一個外帳,但是前面那個外賬會計(jì),他好像所有的賬戶記賬憑證都是沒有的,然后他那個報(bào)稅純粹就是看心情報(bào)的,就是抵扣進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,然后他就當(dāng)月全部都給他抵扣掉了的,但是我們實(shí)際上我看了一下他銀行的收入。收進(jìn)來了,有可能當(dāng)月沒開出去的票是有的,然后原來那個之前的會計(jì)跟我們說,他說他的應(yīng)就是應(yīng)收賬款余額也是為零的,那這種賬,如果接過來的話,后期要怎么怎么起步呢。
我問你一下,就是說他這個物業(yè)費(fèi)這塊都是要提前先做一個應(yīng)收賬款的是吧,就比如說他9月1號就開始交房了,交房了之后呢,他就會產(chǎn)生那個物業(yè)費(fèi)嘛。那就從這一個月起就開始要登記他的應(yīng)收賬款了,是吧。 然后等到他實(shí)際繳繳費(fèi)了之后,然后呢,我們再沖抵他的應(yīng)收賬款是嗎。
還有就是如果發(fā)票收不回來的話,在應(yīng)付掛著就給他做成營業(yè)外支出是吧。還有就是那個應(yīng)收賬款有,幾十萬,就是之前他們賣那個電動車,然后好多款都是收到他們那個個人賬戶兒了,然后在賬上是掛了一個應(yīng)收賬款。二三十萬吧,然后那個應(yīng)收賬款肯定就收不回來了,我是要把它做壞賬嘛,嗯,還有那個,嗯,發(fā)放工資,那個工資是按照最低工資計(jì)提的,然后他現(xiàn)在有很多錢都是。嗯,他在那個賬戶兒里,他就把那個錢直接從賬戶支付給法人了,然后做的是一部分是發(fā)放工資,但是計(jì)提的那個工資多的那部分就是。發(fā)放的會多,然后有一部部分工資還沒有計(jì)提,就是報(bào)稅也是按照最低工資報(bào)的,這個怎么處理?
老師你好!墻體拆除,一般納稅人稅率是多少,屬于哪類
最新電商稅法在哪里查?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。現(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費(fèi)在選擇會計(jì)科目時候,固定資產(chǎn)維修費(fèi),其它維修費(fèi)。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計(jì)分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計(jì)算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時計(jì)提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?