老師，我想咨詢一下稅控盤軟件服務(wù)費(fèi)，是今年七月份的，明年六月份的費(fèi)用,那在6月申報(bào)的時(shí)候可以填寫到減免欄嗎？還是填寫在其他地方，下個(gè)月才進(jìn)行減免？
不可以，那是7月份的數(shù)據(jù)
-
Q
老師，新公司一般納稅人，無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng)她帶不出來(lái)，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
-
Q
老師，您好，我公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)，增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除，4月變成一般納稅人的，但是從4月到9月都沒(méi)有填寫加計(jì)扣除聲明，也沒(méi)有加計(jì)扣除，我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明，我想問(wèn)一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不，就不在更正4-9月份的報(bào)表了
-
Q
老師，咨詢一下，應(yīng)交稅費(fèi)年底12月份有余額，是次費(fèi)年1月份應(yīng)交的稅，這是正常的吧 但是我有稅控盤服務(wù)費(fèi) 可以抵減稅費(fèi)，抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借：管理用紅字 那我這個(gè)減免稅不是一直在借方掛著了嗎
-
Q
老師我想咨詢一下，就是去年四月份銀行開(kāi)戶，然后去年五月份發(fā)生報(bào)銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具，去年累計(jì)發(fā)票金額4000元，今年三月份稅務(wù)才報(bào)道，然后五月份匯算清繳時(shí)候沒(méi)有把去年的發(fā)票做進(jìn)去。 問(wèn)題1：今年六月把去年的發(fā)票才做進(jìn)去分錄可不可以直接借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)貸其他應(yīng)收款，可以嗎？ 問(wèn)題2：由于報(bào)銷人不是公司的人其實(shí)是給他支付的服務(wù)費(fèi)，他開(kāi)的一些飲料類超市購(gòu)物的發(fā)票，我就做到今年開(kāi)辦費(fèi)，這樣處理可以嗎？
-
Q
老師，我想咨詢一下稅控盤軟件服務(wù)費(fèi)，是今年七月份的，明年六月份的費(fèi)用,那在6月申報(bào)的時(shí)候可以填寫到減免欄嗎？還是填寫在其他地方，下個(gè)月才進(jìn)行減免？
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師，如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù)，但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
-
老師，請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買了手機(jī)送客戶，這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備，去做固定資產(chǎn)折舊扣除？如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
-
老師，我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司，股東反而要交更多稅嗎？沒(méi)有收利息收入也是不行嗎？
-
閑聊一下，抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的，我就排隊(duì)去算，就是一個(gè)熱氣球，排了一個(gè)小時(shí)，到我了，看了我的八字，后來(lái)說(shuō)問(wèn)我，你想問(wèn)什么問(wèn)吧，不收你的，我就害怕了，是我命不好？后來(lái)我問(wèn)了感情，啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他，他就下播了，額，，，我一臉懵逼，看抖音說(shuō)有3不收，雖然我知道不能全信，但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的，那些人都收就我不收，我是不是命不好，哎，就是閑聊，不是要安慰我，就是這個(gè)事遇到過(guò)？我就懷疑是不是我命不好
-
老師，我們的供貨方不愿意給我們開(kāi)具發(fā)票，讓我們把錢打給另一家他們的合作方，由他們這家合作方給我們開(kāi)具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn)，我這邊做賬的時(shí)候，供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家，還是應(yīng)該掛我們付錢過(guò)去和開(kāi)票給我們公司的那家？
-
空調(diào)工程公司的成本如何核算
-
老師：請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤(rùn)，利潤(rùn)的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里，不要交什么分紅個(gè)稅啥的了，是嗎？
-
老師們，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，同控下甲購(gòu)買a公司下的子公司乙的股權(quán)，入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎？a公司控制乙的比例是100%，怎么算乙在a的凈額，甲在a的凈額，是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
-
老師，請(qǐng)問(wèn)幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保，由公司全額負(fù)擔(dān)，計(jì)入什么科目
-
老師你好，小規(guī)模，1月3日付款9-11?房租，財(cái)務(wù)分錄用了，借其他應(yīng)收款，貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票，財(cái)務(wù)做分錄，沖銷24年12月計(jì)提9-11月租金，借:管理、貸其他應(yīng)收款，借管理，貸其他應(yīng)收款。這樣做對(duì)嗎她。6月18日支付24年12月，25年1-2月房租，6?19收到發(fā)票，我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款？還是其他應(yīng)付款，
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，那申報(bào)報(bào)表中我要填到哪一欄呢？
增值稅減免明細(xì)表，同學(xué)
老師，6月份的時(shí)候，這個(gè)先填附表四能填減免申報(bào)表啊。這個(gè)月6月的時(shí)需要填寫在哪里呢？
不可以先填寫，同學(xué)
老師，您的意思就是這個(gè)月不用填數(shù)據(jù)。
等到7月份再填數(shù)據(jù)是嗎？
對(duì)的，同學(xué)是這樣的
老師，那這個(gè)月的發(fā)票就做管理費(fèi)用，然后下個(gè)月再把管理費(fèi)用沖掉就可以，是嗎？
這個(gè)月沒(méi)有發(fā)生不要做分錄?
這個(gè)月已經(jīng)交款，并已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票，不用做分錄嗎？
你好，同學(xué)，這個(gè)發(fā)票到底是6月開(kāi)的，還是7月開(kāi)給你們的
6月底開(kāi)具的
那你就做在6月份，6月也可以抵扣
票面有備注有沒(méi)有關(guān)系呀，票面的備注是023年7月-2024年6月，我在6月份可以抵扣嗎？
你是6月份取得的，沒(méi)有問(wèn)題