老師好！我公司于7月做了一筆業(yè)務，是一項工程，對方預付工程款時，要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%，稅款約7萬元，到了8月工程已經(jīng)交付，但是對方不驗收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開具的發(fā)票，現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票，是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務退還給我司嗎？具體如何操作？

老師，我們公司有這么個情況，有一個項目已經(jīng)完工，發(fā)票也都于3月來完入賬，增值稅也都繳納完成，對方一直有16萬多的項目款沒給，現(xiàn)在經(jīng)協(xié)商給10萬，其余的我們不要了，這筆賬我應該怎么處理呢

老師好，原本跟外部公司簽訂了金額為300萬的工程服務合同，對方也開了發(fā)票給我們并且也已經(jīng)上稅，但是款項我們未支付?，F(xiàn)在合同金額調(diào)整為150萬，這個應該怎么操作呢

老師，公司在月末完成了一項工程，對方還沒有要求讓開票，但是工程已經(jīng)完工，并且在完工的下個月支付了我們一筆工程款，整個項目的工程款對方分12個月支付給我們，發(fā)票也不知道多會讓開。我該怎么申報稅款及入賬呢？申報表應怎樣填寫呢？

老師，我們建筑工程公司（一般納稅人），工程已完成，未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方，2023年3月因工程已完工，按無票收入100萬申報增值稅了，10月份時收到工程款100萬，并把發(fā)票開給對方了，10月份開具的100萬發(fā)票就是3月份申報無票收入的100萬，3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄?是不是10月份要一筆開具發(fā)票正數(shù)分，再做一筆沖字分錄，麻煩老師細看分錄指導謝謝