您好！老師，我是一名新手，現(xiàn)在8月初做7月份整個月的賬，我想問一下，我們是小規(guī)模納稅人，當(dāng)期需要計提稅金及附加嗎？月末需要做哪些計提和結(jié)轉(zhuǎn)？能說得具體些嗎？求詳細會計分錄，謝謝~

老師，您好，我想請教一下，關(guān)于年末美金賬戶和應(yīng)收應(yīng)付外幣賬戶的匯兌結(jié)轉(zhuǎn)，由于之前平時月份的時候未結(jié)轉(zhuǎn)，直接想年底結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣的話我需要一個月一個月結(jié)轉(zhuǎn)么？還是只需要結(jié)轉(zhuǎn)12月的就行了呀？ 這個是用友系統(tǒng)，我第一次操作匯兌結(jié)轉(zhuǎn)，有點迷，我下面附個圖可能更加清楚一些，老師有空幫忙看一下，求解答，謝謝。。 （截圖里只能一個月一個月選擇，還是說我只需要選擇12月的就行？）

請問一下為什么這個12月做賬好了，一些公司是有年未結(jié)轉(zhuǎn)損益這個分錄，有一些是沒有的呢？是不是每個年底都要有這個年末結(jié)轉(zhuǎn)損益這個科目的借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 這個分錄呢？

老師您好，我是新手一枚，小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入，成本4510元，費用4000元，請問月底關(guān)帳前，我還要記哪些憑證？要手動結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費用和本年利潤嗎？還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點擊結(jié)轉(zhuǎn)的？因為我在實操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時，看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎？

老師，我這樣做分錄對嗎？主要是下面留底稅額可以這樣做嗎？因為我搜的好多都說進項大于銷項 不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，但是我覺得為了賬目的清晰，我想做清晰點，你覺得這樣可以嗎