1，收到發(fā)票后，把暫付款沖掉 借應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)100 貸應(yīng)付賬款-總部 負(fù)數(shù)100 2，總公司收了分公司客戶的錢(qián) 借應(yīng)付賬款-總公司100 貸應(yīng)付賬款-總公司100 本來(lái)是分公司的客戶 錢(qián)也應(yīng)該是分公司來(lái)收 但是客戶打總部了 還欠總部很多錢(qián)呢老師 是這樣寫(xiě)分錄的吧？
你好 前面不是我解答的 第一個(gè)如果是總部提供貨源 且發(fā)票金額和暫估沒(méi)有差異 實(shí)務(wù)中可以這樣做 發(fā)票原件如果放前面 后面憑證放復(fù)印件 或這個(gè)后面原件 前面附印件 記得標(biāo)注下原件位置
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之前總公司開(kāi)票100萬(wàn)，賬戶用不起，然后分公司收的款。當(dāng)時(shí)分公司做的借銀存，貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒(méi)有憑證就沒(méi)有做其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在分公司還了40多萬(wàn)給總公司，分公司沖銷(xiāo)了借其他應(yīng)付款，貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存，貸其他應(yīng)收款，總公司其他應(yīng)收款就是－40幾萬(wàn)了。怎么辦呢
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分公司幫總公司墊付給銀行一筆款項(xiàng)，總公司做分錄，借：應(yīng)收賬款－銀行，貸：其他應(yīng)付款－分公司，現(xiàn)在這筆錢(qián)回來(lái)了，直接打到了總公司賬戶，總公司該怎么寫(xiě)分錄啊
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我們銷(xiāo)售一批板材給客戶，板材是銷(xiāo)售給客戶的子公司的，與子公司對(duì)賬，但是 貨款是客戶總部付的，收到總部貨款時(shí)， 借，銀行存款， 貸，應(yīng)收賬款-總部， 還是子公司呢？
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我們幫總公司代墊差旅費(fèi)2萬(wàn)，這兩萬(wàn)是通過(guò)我們公司攜程的賬戶直接扣錢(qián)的，然后總公司的客戶后來(lái)把這個(gè)差旅還給我們了。我的問(wèn)題是之前轉(zhuǎn)賬攜程，我記賬是：借預(yù)付賬款—攜程，貸：銀行存款。 還回來(lái)的差旅費(fèi)借：銀行存款 貸其他應(yīng)收款 總公司..我的問(wèn)題是我攜程的部分怎么沖呢？分錄怎么寫(xiě)呢？我寫(xiě)的是 借其他應(yīng)收款 —總公司，貸 ：預(yù)付攜程。但是這樣我的其他應(yīng)收款總公司還增加了
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1，收到發(fā)票后，把暫付款沖掉 借應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)100 貸應(yīng)付賬款-總部 負(fù)數(shù)100 2，總公司收了分公司客戶的錢(qián) 借應(yīng)付賬款-總公司100 貸應(yīng)付賬款-總公司100 本來(lái)是分公司的客戶 錢(qián)也應(yīng)該是分公司來(lái)收 但是客戶打總部了 還欠總部很多錢(qián)呢老師 是這樣寫(xiě)分錄的吧？
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一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資，這種情況，他名下的個(gè)體戶可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎？
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一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
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去年暫估入賬的費(fèi)用，今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái)，需要調(diào)整嗎？有合理的理由，因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
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外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎？
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老師。我們是勞務(wù)公司，把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭，由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們?cè)匍_(kāi)給分包方?，F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了，包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎？
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去年10，11月，12月的外銷(xiāo)挪到了今年確認(rèn)收入，怎么辦
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企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中，售后租回交易中，如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷(xiāo)售，賣(mài)方兼承租人應(yīng)按照銷(xiāo)售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益，判斷是否正確？理由？
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A公司收到一筆款（其他業(yè)務(wù)收入），7800元，，也是開(kāi)了票的，跟那邊也簽了合同，，如果算稅后利潤(rùn)，該怎么算
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老師，我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同，總共10萬(wàn)，到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了，和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕，說(shuō)等10萬(wàn)塊錢(qián)全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開(kāi)發(fā)票，如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開(kāi)了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票，過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
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老師500表中的33行，審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2實(shí)務(wù)可以 實(shí)務(wù)中最好客戶和總部你有個(gè)三方協(xié)議 或有個(gè)打款清明說(shuō)明或證明 因?yàn)楝F(xiàn)在稅局那邊一般要是3流，4流，或是5流合一 最關(guān)鍵是資金流 有個(gè)為啥打款總部協(xié)議說(shuō)明比較好
那我暫估的時(shí)候不把不確定誰(shuí)收款的暫估進(jìn)去可以吧？
那我暫估的時(shí)候不把不確定誰(shuí)收款的暫估進(jìn)去可以吧？ ---實(shí)務(wù)中可以的
就算暫估進(jìn)去了 總部收款了 有三方協(xié)議了 這會(huì)計(jì)分錄是 借應(yīng)付賬款總部100 貸銀行存款本公司100嗎？寫(xiě)啥合適？為了賬平 統(tǒng)一科目總部不能一會(huì)用應(yīng)付賬款 一會(huì)用其他應(yīng)收款 這怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄合適
你好 這個(gè)總部收的話 一般就是掛往來(lái)和對(duì)沖往來(lái) 你這邊銀行收多少就入多少 那個(gè)協(xié)議是用來(lái)證明客服付款情況的 要不發(fā)票貨物和資金沒(méi)法對(duì)上了
所以會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？ 借應(yīng)付賬款總部100 貸寫(xiě)啥？
你好 貸方寫(xiě) 貸：應(yīng)收賬款-客戶
為啥貸應(yīng)收賬款客戶？
看您前面描述 本來(lái)是分公司的客戶 錢(qián)也應(yīng)該是分公司來(lái)收 但是客戶打總部了 那么是本身應(yīng)收客戶的 您這邊收入應(yīng)收客戶的
但我之前做的會(huì)計(jì)分錄沒(méi)做應(yīng)收賬款客戶的分錄 您看第幾賬有需要添加的嗎？
這個(gè)里面沒(méi)有看到銷(xiāo)售客戶 您這個(gè)是您這邊財(cái)務(wù)制度？
不是的 那您看寫(xiě)啥分錄對(duì)