你好,不知道你什么邏輯呢,上年沒有銷售也沒有開票,為什么要開票紅沖呢?
老師,我上個月給銷售方開的沖紅發(fā)票的文件,銷售方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票,所以我沒記賬,我報稅又有這沖紅的這一部分數(shù)額,怎么辦?上個月開的那個文件銷售方還能用嗎?
老師,我們是小規(guī)模公司這個季度沖紅了1%21年的銷售發(fā)票,增值稅申報表怎么申報嗎?沖紅了并沒有開具正數(shù)發(fā)票了
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費為負的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報表要填寫負數(shù)嗎?
你好,老師!扶貧捐款怎么開票?
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進項稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊卻是含稅金額。 現(xiàn)在糾錯,這個進項稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時還不是一般納稅人),對固定資產(chǎn)折舊額有沒有影響
購進的黃沙,暫時沒有收到發(fā)票,能不能先銷售開票出去,后面供應(yīng)商再補開進項發(fā)票。
車本來就在公司名下,但一直未入賬,之前注冊資本是貨幣出資,現(xiàn)在老板想改為實物(車)出資,車的價格和注冊資本差不多,這樣可以吧?
老師,一家裝潢公司需要開發(fā)票,是辦自然人營業(yè)執(zhí)照好還是小規(guī)模公司比較好呢
你好老師 物業(yè)管理公司收取的物業(yè)費 需要交印花稅嗎?
廣州公司年報漏報了,還可以補報嗎?可以解除年報漏報的異常嗎
一般納稅人清包工可以開專票嗎
老師,您好,我們前年給對方開具了35萬元的專用發(fā)票,雙方均已入賬,對方也已經(jīng)抵扣稅款,現(xiàn)在對方說金額有問題,要紅沖16萬元發(fā)票,我們和對方需要怎么處理
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報,你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報關(guān)單的用途確認操作,再辦理增值稅納稅申報業(yè)務(wù)。 確定
老師我說23年沒有銷售,現(xiàn)在開了一張紅沖發(fā)票沖的是去年的銷售額,是你沒看仔細我說的
你好,在23年原分錄做紅字沖銷就可以了。沖減二三年的銷售收入
老師,可是截止今天23年并沒有銷售收入,直接沖的話收入就是負的了
是負數(shù)就是負數(shù)呀,很正常的呀
負數(shù)增值稅報不起吧
這個只有去社會大廳申報