老師，外貿(mào)公司既有內(nèi)銷又有外銷，那么內(nèi)銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)貨物增值稅能抵扣，還有其他費(fèi)用類的比如物業(yè)費(fèi)、采購(gòu)的固定資產(chǎn)之類的能抵扣內(nèi)銷的增值稅嗎？
固定資產(chǎn)的，如果既用在一般計(jì)稅，還用在免稅的，這個(gè)可以抵扣， 如果是費(fèi)用的，需要計(jì)算抵扣。
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在外貿(mào)企業(yè)的出口退稅中，申請(qǐng)退稅的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)當(dāng)中含有內(nèi)銷的貨物或是尚未出口的貨物的話，這個(gè)退稅是退整張發(fā)票的稅額還是只是退出口貨物的那部分？那其中內(nèi)銷或是尚未銷售的那部分稅額在以后還能進(jìn)行抵扣嗎？
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老師，外貿(mào)企業(yè)的話。境內(nèi)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅額50，內(nèi)銷60，就是沒(méi)有發(fā)生出口貨物的業(yè)務(wù)，也是可以抵扣50，交10元的增值稅嗎？
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外貿(mào)公司出口退運(yùn)轉(zhuǎn)內(nèi)銷的，除了采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣在，其他費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣這次退運(yùn)的增值稅嗎嗎？
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Q
老師，我想咨詢下，外貿(mào)公司只做出口，現(xiàn)有一筆報(bào)告單出口的貨物視同內(nèi)銷，增值稅按內(nèi)銷做賬，進(jìn)項(xiàng)抵扣這一塊可以抵扣不是這一筆報(bào)關(guān)單相關(guān)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)么？例如，公司購(gòu)買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師，你好，我是外貿(mào)公司，有一票貨是配件，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單，所以不能退稅，要按照視同內(nèi)銷交增值稅，我在進(jìn)行抵扣的時(shí)候是用發(fā)票抵扣勾選還是選出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選？
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計(jì)算抵扣是什么意思
就是你的費(fèi)用分不出是一般計(jì)稅還是出口退稅的，對(duì)應(yīng)的費(fèi)用需要計(jì)算抵扣，看一下能抵扣多少，不是全部抵扣。
那是不是每年就算一下出口和內(nèi)銷的比例按這個(gè)來(lái) 計(jì)算看能抵扣多少嗎？
適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
按月抵扣，按月計(jì)算的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。