老師請教一下，怎么從報表中，在結合稅控盤統(tǒng)計出的開票數(shù)據(jù)，來統(tǒng)計今年企業(yè)是否盈利，或要繳多少企業(yè)所得稅呢？比如說看9月的利潤表，在看截止到現(xiàn)在的稅款盤所開過的發(fā)票，謝謝了

小規(guī)模納稅人，如果季度看下來，普票超出了45w專票比如開了20萬，那最后應交增值稅是多少，小微企業(yè)性質哦，那最后的應交稅額是多少啊，我看申報表里面有個減免稅額這列有數(shù)據(jù)的，另外開票系統(tǒng)開出的稅率是1%的，做賬按照3%去做的應交增值稅，等實際扣款增值稅，實際比計提的少的那部分做成營業(yè)外收入了得是么

老師，我們公司之前那個會計在2021年度年度匯算清繳時申報表找那個的應補退稅額為-470.63元，是應該退款這么多吧，如果不想讓退款該怎么弄。我是后面來公司的在2022年度申報時打印出來看一下去年的申報數(shù)據(jù)，然后看見應補退稅額為負數(shù)。

查2021年開票數(shù)據(jù)，跟電子稅務局系統(tǒng)里面的所得稅申報表里面的營業(yè)收入跟12月份一般增值稅主表本年累計都不一樣，我想看2021年收入看那個數(shù)據(jù)是對的，我手上沒賬

老師你好，請教一下，代賬12月份報完稅做完賬，我們拿回來一看，12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多，但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的，就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(因為都交過稅費了)，現(xiàn)在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊，如果按照申報表的數(shù)據(jù)填，本年累計就多了，如果自己手動調的話稅務那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊，請老師幫忙解答一下，謝謝。