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                                    一開始所有社保和公積金的二級科目都是設置在一起的,既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設置,設成兩個二級科目,一個公積金,一個社保。10月底的“應付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0,“其他應收款—社保公積金”期末余額也是0,“管理費用—社保公積金”期末余額假設為10000,其中公積金實際為200.請問如果我要做調整分錄,將公積金從社保和公積金調整出來的話,應該是只要調整管理費用的二級科目即可,還是應付職工薪酬的二級科目和其他應收款的二級科目也要一并調整?
老師,正常公積金是 計提:借:管理費用 ,貸應付職工薪酬——公積金 發(fā)放:借:應付職工薪酬——公積金,貸:銀存 因為我們省,公積金是當月交當月,那是不是就不用計提,直接做發(fā)放的分錄。分錄 這樣寫可以嗎,是合規(guī)嗎? 借:管理費用(個人)-公積金 應付職工薪酬(單位)-公積金 貸:銀存
您好,老師,職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的住房公積金的賬載金額是應付職工薪酬-住房公積金貸方的金額嗎?實際發(fā)生額是借方的金額嗎?當月計提當月買,賬載金額是不是跟實際發(fā)生額應該一致?
老師,應付職工薪酬-公積金科目期末余額是不是應該為零。公積金是當月繳納當月的
老師你好,請問應付職工薪酬-公積金有可能是負數(shù)的么?我們這邊的公積金是當月繳納當月的。
 
                做市政工程的公司有什么成本票
提前預付款,現(xiàn)在已收到貨物,但是專項發(fā)票沒收到怎么做賬?
想問下老師,沒有從事會計工作,能考中級會計職稱嗎?
我公司賣車 收到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 我還需要給對方開票嗎
老師你好我們20年的時候開了60多萬的預付卡發(fā)票,這個合理不
已預付款,并收到專票,貨沒收到怎么做賬
公司給員工斷繳社保一個月有啥后果,下個月在補繳行不行
河北受益人填報怎么做啊,哪位老師給說一下啊,進入這個頁面之后該怎么做啊
老師 剛開辦的企業(yè),在企業(yè)所得稅上有什么優(yōu)惠啊
小規(guī)模納稅人,營業(yè)外收入繳稅嗎?