對的,是的,是沒有余額。
一開始所有社保和公積金的二級科目都是設置在一起的,既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設置,設成兩個二級科目,一個公積金,一個社保。10月底的“應付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0,“其他應收款—社保公積金”期末余額也是0,“管理費用—社保公積金”期末余額假設為10000,其中公積金實際為200.請問如果我要做調(diào)整分錄,將公積金從社保和公積金調(diào)整出來的話,應該是只要調(diào)整管理費用的二級科目即可,還是應付職工薪酬的二級科目和其他應收款的二級科目也要一并調(diào)整?
老師,正常公積金是 計提:借:管理費用 ,貸應付職工薪酬——公積金 發(fā)放:借:應付職工薪酬——公積金,貸:銀存 因為我們省,公積金是當月交當月,那是不是就不用計提,直接做發(fā)放的分錄。分錄 這樣寫可以嗎,是合規(guī)嗎? 借:管理費用(個人)-公積金 應付職工薪酬(單位)-公積金 貸:銀存
您好,老師,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的住房公積金的賬載金額是應付職工薪酬-住房公積金貸方的金額嗎?實際發(fā)生額是借方的金額嗎?當月計提當月買,賬載金額是不是跟實際發(fā)生額應該一致?
老師,應付職工薪酬-公積金科目期末余額是不是應該為零。公積金是當月繳納當月的
老師你好,請問應付職工薪酬-公積金有可能是負數(shù)的么?我們這邊的公積金是當月繳納當月的。
投標服務費和投標保證金記什么科目
公司以知識產(chǎn)權(quán)入股別的公司需要繳納增值稅嗎?還是需要繳納其他稅種?
行政事業(yè)單位,網(wǎng)絡設備維護費應該記在哪個科目里
老師,公司買一輛車,發(fā)票含稅394800,首付了114800,是不是相當于貸款了280000啊
老師,財務給員工買飛機票,由于機票還沒出來,開不了發(fā)票,可以先讓他拿流水證明來做賬等發(fā)票開了再放這里面嗎?
清單導入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點的問題?怎么解決
老師 飯店裝修 買進來用的窗簾 應該怎么入賬
有沒有建筑勞務施工合同的模版呀,就是純勞務那種
清單導入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點的問題?怎么解決
老師好,公司現(xiàn)有設備35萬,現(xiàn)公司想簽一份租賃合同80,這樣可行嗎?