認證了，都好幾個月了。錢都給我們了，只是貨物出了點問題

需要退款退票

購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

稅額我們繳納了，對方也抵扣了

老師那賬務(wù)怎么做？

你好，對方進項轉(zhuǎn)出，你們單位紅沖收入。

借應(yīng)收賬款負數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù)， 借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)

庫存商品和成本這個賬務(wù)沒有貸方。不用寫貸方是嗎？就是庫存商品正數(shù)，成本負數(shù)就可以了嗎？

你好，借方負數(shù)表示貸方。

哦懂了，如果不寫借方負數(shù)，是不是就寫貸方用紅字？

借方負數(shù)表示貸方，如果你放到貸方是一個藍字。

哦，謝謝。我搞混了。

籃字表示什么意思呢？老師

借銀行存款100，這個就是藍字 借銀行存款-100，這個就是紅字。

籃字補的，紅字減的

對的，是的，紅字是負數(shù)，藍字是正數(shù)。

好的，老師還有一個問題，不能開發(fā)票，截圖的可以入賬嗎？

截圖是什么業(yè)務(wù)的？

就是報銷的，公司的電車充電支付的費用，討厭的是他不能開票。報銷人問我怎么辦？

是業(yè)務(wù)員開的公司車，充電的錢

發(fā)票你到單位給他報銷嗎？如果報銷的話可以的，用銀行回單來做，得有實際業(yè)務(wù)的證明，可以正常做賬，但是抵扣不了所得稅。

證明就是每一筆充電的的費用截圖給我的