老師，我上個(gè)月購進(jìn)一批貨物，因?yàn)榘l(fā)票沒有回來，就先暫估入庫，我用速達(dá)軟件記賬（數(shù)量金額式核算），暫估入庫時(shí)因?yàn)橛腥霂靻?，所以就按照入庫單錄入了?shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開回來了，紅沖上個(gè)月暫估入庫，錄完與上個(gè)月暫估相同的會計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示《核算的單價(jià)不能小于零》這個(gè)該怎么辦呀？我上個(gè)月都結(jié)帳了，這是什么原因啊？

老師，我上個(gè)月購進(jìn)一批貨物，因?yàn)榘l(fā)票沒有回來，就先暫估入庫，我用速達(dá)軟件記賬（數(shù)量金額式核算），暫估入庫時(shí)因?yàn)橛腥霂靻危跃桶凑杖霂靻武浫肓藬?shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開回來了，紅沖上個(gè)月暫估入庫，錄完與上個(gè)月暫估相同的會計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示《核算的單價(jià)不能小于零》這個(gè)該怎么辦呀？我上個(gè)月都結(jié)帳了，這是什么原因啊？

采購的商品做了暫估入庫，過了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票，沖了暫估，同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后6月對方要求發(fā)票退回，我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)，做了紅字申請，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01，當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn)，7月對方無法開具紅字發(fā)票，然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票，相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01，那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄，關(guān)于成本如何處理，暫未收到正確的籃字發(fā)票，而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會換一個(gè)新的

請仔細(xì)看后再接單，我已付費(fèi)問過一次沒解決問題 我方是經(jīng)銷商，銷售商品內(nèi)有獎(jiǎng)券，消費(fèi)者拿獎(jiǎng)券到客戶處兌商品實(shí)物，客戶會將獎(jiǎng)券匯集退給經(jīng)銷商，以沖減其應(yīng)收賬款的方式，經(jīng)銷商我方將獎(jiǎng)券返給廠家，以成本價(jià)沖減應(yīng)付貨款方式。1.請問經(jīng)銷商返給客戶的金蝶糸統(tǒng)生成記賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款，經(jīng)銷商返給廠家的記賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 是否正確？ 2.獎(jiǎng)券銷售價(jià)與成本價(jià)之間的損失如何做分錄？3.客戶退回的退貨，因退貨退回后只能報(bào)廢，那么退貨退回的損失將如何做分錄？退回也是借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字)，退回的價(jià)差損失如何做分錄？ 屬內(nèi)賬。前面的記賬分錄都是金蝶糸統(tǒng)生成科目，有沒有問題？差價(jià)損失怎么處理是重點(diǎn)。

(5)25日，從C工廠購入甲材料一批，合同約定材料成本為1800元，該材料當(dāng)天運(yùn)達(dá)，已驗(yàn)收入庫，賬單未收到。4.關(guān)于業(yè)務(wù)（5)說法正確的有（)。A.月內(nèi)企業(yè)可暫不作處理，等賬單到達(dá)時(shí)按“賬單、材料同時(shí)到達(dá)”處理B.若月末賬單仍然未到，應(yīng)按所購材料的合同價(jià)或暫估價(jià)入賬，下月初再用紅字沖回C.甲材料入庫時(shí)應(yīng)直接借記原材料1800元，貸記應(yīng)付賬款1800元D.賬單到達(dá)時(shí)按“賬單、材料同時(shí)到達(dá)”處理，賬單未到之前不做任何處理