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您好，現(xiàn)在沒有待抵扣了只有待認(rèn)證

2023-06-15

您好待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就是認(rèn)證了暫時(shí)沒有抵扣待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就是收到發(fā)票暫時(shí)還沒有勾選認(rèn)證

2024-02-27

您好，待抵扣就納稅輔導(dǎo)期，待認(rèn)證就未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 1.“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目（處于待抵扣狀態(tài)的進(jìn)項(xiàng)稅額，未來抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額）實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證（增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書）上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額：“應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目（處于待認(rèn)證狀態(tài)的進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證后轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額）核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：已取得增值稅扣稅憑證、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額；已申請稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。

2023-09-28

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額.

2022-04-14

你好待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期一般納稅人當(dāng)然認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣，通過這個(gè)明細(xì)科目核算待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是發(fā)票入賬了，但是沒有認(rèn)證抵扣，通過這個(gè)明細(xì)科目核算實(shí)務(wù)中是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額更多

2021-01-27

快賬用戶6356 追問 2023-06-15 09:23

那怎么做賬務(wù)處理

快賬用戶6356 追問 2023-06-15 09:24

后面問的，怎么做賬務(wù)處理

齊紅老師解答 2023-06-15 09:24

沒有認(rèn)證的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款

快賬用戶6356 追問 2023-06-15 09:28

那認(rèn)證后呢

齊紅老師解答 2023-06-15 09:28

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?

快賬用戶6356 追問 2023-06-15 09:48