去年加計抵扣計提多計提了9.99，12月的時候已經(jīng)全部抵減增值稅了，這個月稅務(wù)查出來加計稅額錯了，報表已全部重新申報，那我賬務(wù)要怎么調(diào)整？
同學(xué)你好 你是多做了嗎
-
Q
老師，我2021年現(xiàn)代服務(wù)適用加計抵減政策，當(dāng)時2021年末進(jìn)項稅有留抵，加計部分有余額！等2022，2023年不符合政策了，不適用現(xiàn)代服務(wù)加計10%抵減了，我這個月報稅有增值稅要交，但電子稅務(wù)局增值稅申報表表4帶出來可以用2021年的加計部分，是否可以用
-
Q
去年加計抵扣計提多計提了9.99，12月的時候已經(jīng)全部抵減增值稅了，這個月稅務(wù)查出來加計稅額錯了，報表已全部重新申報，那我賬務(wù)要怎么調(diào)整？
-
Q
去年加計抵扣計提多計提了9.99，12月的時候已經(jīng)全部抵減增值稅了，這個月稅務(wù)查出來加計稅額錯了，報表已全部重新申報，那我賬務(wù)要怎么調(diào)整？我已經(jīng)匯算清繳，可不可在今年的賬務(wù)直接調(diào)整，借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除負(fù)數(shù)， 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除 貸應(yīng)交稅費、未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行存款
-
Q
去年加計抵扣計提多計提了9.99，12月的時候已經(jīng)全部抵減增值稅了，這個月稅務(wù)查出來加計稅額錯了，報表已全部重新申報，那我賬務(wù)要怎么調(diào)整？
-
Q
2022年一月我加計抵減算錯了多提了9.99，2012年12月的時候已經(jīng)全部抵減完，這個月稅務(wù)查出不對，報表已全部更正好，我已匯算清繳，我這么調(diào)賬可以嗎？
熱門問答 更多>
-
老師請問填寫增值稅申報表時提示第3列即征即退本月數(shù)任一項填有非0的數(shù)據(jù)時，請確定您具有退稅資格并認(rèn)真填好
-
老師請問我們銷售二手車，收入是116504.85，銷項稅是3495.15，合計是12萬，那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5，那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個金額怎么做分錄呢
-
老師，我們做審計2024年的，要財務(wù)主管簽字，財務(wù)主管2025年1月離職了，現(xiàn)在還有他私章，能蓋章嗎
-
個體戶木材采運(yùn)行業(yè)有增值稅 砍伐樹木的人工費，是免稅的嗎
-
固定資產(chǎn)匯算清繳，原值是填去年入賬的固定資產(chǎn)，還是從一開始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊完了。這個要填進(jìn)去嗎
-
匯算清繳，領(lǐng)導(dǎo)說不能虧損。 但是跟本公司沒有收入，在年頭時發(fā)了幾個月工資。 也是有申報個稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少（工資）就調(diào)整多少、最后利潤0就可以。 這樣子，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我需要填明細(xì)嗎？
-
答案答案復(fù)制本年7月，M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛，生產(chǎn)乙型小汽車50輛（其中25輛作為獎勵發(fā)放給優(yōu)秀員工，25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商）。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn)，且A車間只生產(chǎn)這兩種型號的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元，直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元，直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費用合計4萬元。針對制造費用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇：一種是生產(chǎn)工時比例法，生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時分別為50小時、150小時：另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2]，生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人，因此，其工資與工時不成正比。
-
樣品免費送客戶，視同銷售的，怎么做賬和報稅呢
-
31 提選 ac.對嗎啊啊啊啊
-
電費違約金，開的明細(xì)是供電*違約金，這個是算到電費里面嗎？專票進(jìn)項正常抵扣嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
我這么做發(fā)現(xiàn)加計抵減走不平？
我這么做的
?計提加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
我實在調(diào)整去年的賬
同學(xué)你好 那你涉及損益的改成以前年度損益調(diào)整
我匯算清繳好了，就在今年的賬里調(diào)一下。
我加了一步加計轉(zhuǎn)到銷項稅額，這樣可以嗎？
這樣加計這個科目就平了？
同學(xué)你好 加計抵減額是不可以用作銷項發(fā)票抵扣的,發(fā)票抵扣是指增值稅一般納稅人可以進(jìn)行增值稅抵扣
是抵減增值稅，我的報表就是這么自動抵減的。我只是去年1月多計提了加計，導(dǎo)致12月的時候加計全部抵減完后增值稅多抵了少交了9.99.
我現(xiàn)在要補(bǔ)提增值稅，又要加計科目走平要怎么做？
我這樣做可以嗎？
同學(xué)你好 對的 是這樣的
好的謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝