老師:小規(guī)模企業(yè)，上年度計(jì)提成本5萬，今年5月實(shí)際回來成本發(fā)票3萬，沖上年成本：借：以前年度損益 -2萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本 2萬，利潤表是調(diào)整過以前年度損益的。沖的主營業(yè)務(wù)成本和以前年度損益都填列－2萬，對嗎？
你好；? ?意思是多計(jì)提了2萬； 那你紅沖即可 ； 去年計(jì)提成本科目怎么做賬的?
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您好！18年暫估成本借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來交所得稅:1、借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:應(yīng)付賬款(暫估)紅字、2、借:應(yīng)付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不？去掉第一個(gè)分錄行不？
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假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當(dāng)時(shí)做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報(bào)益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬 貸:以前年度報(bào)益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬！以前暫估的這樣可以嘛？？但是更多的是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
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老師:小規(guī)模企業(yè)，上年度計(jì)提成本5萬，今年5月實(shí)際回來成本發(fā)票3萬，沖上年成本：借：以前年度損益 -2萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本 2萬，利潤表是調(diào)整過以前年度損益的。沖的主營業(yè)務(wù)成本和以前年度損益都填列－2萬，對嗎？
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老師我第一個(gè)季度超過30萬了，我直接寫的應(yīng)交增值稅，但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，附加稅也沒有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中，但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎？前一個(gè)季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎，是在本季度直接繳納做賬了。
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去年做的借:主營業(yè)務(wù)成本 5萬。應(yīng)付賬款－暫估 5萬，
你好；你紅沖2萬；? 借 應(yīng)付賬款? 2 貸以前年度損益調(diào)整 2 ；這樣來紅沖哈?
老師:那利潤表怎么填列？在加:以前年度損益里填－2萬？對嗎
你好； 你去紅沖去年的成本； 不能在23年利潤去屑哈
老師:我是5月取的發(fā)票，是紅沖去年的成本，那今年的利潤表里就不用填了？可是這筆紅沖分錄是做在5月的，5月報(bào)表里就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)紅沖數(shù)字。
你好；是的；? 你 是去年的成本的；? 要去 5月紅沖； 走以前年度損益調(diào)整科目處理的?
老師:那意思是今年5月做紅沖調(diào)整以前年度分錄，但是報(bào)表不用填沖紅的2萬嗎？
你好；對的； 跨年的； 這筆不寫哈
謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好