我要看申報表幾呀

紅沖怎么還要進項稅額轉(zhuǎn)出呀

我附表三6%這一欄填寫了

你好，您是開票方還是說收到紅字發(fā)票的這一方？

我是開票方

老師這個增值稅報表上留底是20586.49 。財務(wù)軟件上的留底增值稅貸方余額是：20636.3。剛好差48.81元

您把當時紅沖的分錄發(fā)來看一下，我看寫的對不對。

這個圖片怎么發(fā)給你

我發(fā)了圖片了

你好沒有；看到圖呢 再發(fā)一下?

怎么沒有收到

你好，我沒有看到發(fā)來的圖片，再發(fā)一下。

哪里截圖

我發(fā)了圖片

你好，您這個賬務(wù)處理是對的。再看一下您申報增值稅時有沒有扣除這個負數(shù)的收入

然后這筆業(yè)務(wù)是不影響留抵的進項稅額。留底的進項稅額是來抵扣銷項的。

我看了一下，扣了

那您申報增值稅時扣除了負數(shù)的收入，那就對。

然后計算稅款時，留底的稅款會自動抵扣的。

是申報表沒有扣紅沖的金額

你好，做更正申報處理就行了。

我做到6月份好了，這個紅沖的發(fā)票金額填寫到那一張表

你好，是扣除負數(shù)金額填寫到表一里面。

你填寫在6月，申報表是錯誤的。

附表一那一欄

我4月份紅沖的發(fā)票

我是要更正5月份增值稅報表