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謝謝幫我看一下,這個科目余額表哪一個需要重分類,并且所有需要重分類的會計(jì)科目分錄發(fā)我一下,謝謝!

謝謝幫我看一下,這個科目余額表哪一個需要重分類,并且所有需要重分類的會計(jì)科目分錄發(fā)我一下,謝謝!
2023-06-08 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 18:02

你好,其他應(yīng)收款—個人—黎明? ??需要重分類。分錄是 借:其他應(yīng)收款—個人—黎明 貸:其他應(yīng)付款—個人—黎明

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快賬用戶3218 追問 2023-06-08 19:38

老師:其他應(yīng)收不是和預(yù)付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 19:38

你好,其他應(yīng)收款? 是和其他應(yīng)付款? 對應(yīng)才是。 預(yù)付賬款 是和應(yīng)付賬款對應(yīng)

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快賬用戶3218 追問 2023-06-08 19:40

好的,老師這個憑證做好后,報(bào)表上按照正常的處理還是需要特別的處理一下?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 19:41

你好,這個憑證做好后,報(bào)表上按照正常的處理就是了

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快賬用戶3218 追問 2023-06-08 19:42

好的 ,那老師我平時如果不做這個重分類賬,算不算錯的,是一定要做,還是可以不做這筆的

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齊紅老師 解答 2023-06-08 19:42

你好,不做這個重分類,是屬于錯誤的。

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快賬用戶3218 追問 2023-06-08 19:43

老師:你的意思其他應(yīng)收一定要調(diào)整的?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 19:43

你好,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),就需要做相應(yīng)調(diào)整的?

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快賬用戶3218 追問 2023-06-08 19:45

還有哪幾個科目要這樣調(diào)整的,麻煩老師可不可以發(fā)我一下,這個賬我一直都沒有這樣調(diào)整的

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齊紅老師 解答 2023-06-08 19:46

你好,你提供的圖片,只需要調(diào)整? 其他應(yīng)收款啊??

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快賬用戶3218 追問 2023-06-08 19:47

我怕另外下次遇到這類問題,擴(kuò)展一下,還有什么科目需要調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 19:47

你好,你提供的圖片,只需要調(diào)整? 其他應(yīng)收款 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶3218 追問 2023-06-08 19:48

我不知道重分類,另外的調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2023-06-08 19:48

你好,你提供的圖片,只需要調(diào)整? 其他應(yīng)收款(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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你好,其他應(yīng)收款—個人—黎明? ??需要重分類。分錄是 借:其他應(yīng)收款—個人—黎明 貸:其他應(yīng)付款—個人—黎明
2023-06-08
你好;? 重分類一般是負(fù)數(shù)金額會重分類的 ; 比如應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)金額 會重分類到預(yù)收賬款欄次的?
2023-06-08
預(yù)付賬款重分類到應(yīng)付賬款
2021-07-08
您好 把應(yīng)付賬款借方余額調(diào)整到預(yù)付帳款欄次填寫了
2021-08-03
?你好;? ?總分類帳就是所有一級科目的分類賬,所有一級科目都要記入總分類帳.比如:庫存現(xiàn)金、銀行存款(不用區(qū)分哪個銀行,總分類賬的總就在這里體現(xiàn))、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等等? ;而?? 明細(xì)帳就是按照最低級的會計(jì)分錄登記的帳,比如你有一個科目:銀行存款-? 一般賬戶-中國銀行還有一個科目:銀行存款-一般賬戶-工商銀行,那么你在記總賬的時候按照銀行存款發(fā)生額記賬,明細(xì)賬按照中國銀行記中國銀行的帳,工商銀行記工商銀行的帳. 總賬科目為一級科目,也就是現(xiàn)金、銀行存款、原材料、產(chǎn)成品、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅金、本年利潤、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤分配、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用....
2022-11-10
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