可能之前的會(huì)計(jì)計(jì)入了管理費(fèi)用，之前沒來票她掛了往來，后來來票了又現(xiàn)款付了，這個(gè)往來就掛在這了，這個(gè)怎么處理呢，都是2021年發(fā)生的了

你好，你已經(jīng)做過哪些分錄了？

因?yàn)槲覀儞Q系統(tǒng)了，之前的我也不知道

你好后面來發(fā)票了，他是怎么做的憤怒？

做的借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款

這樣的話，你做了兩次管理費(fèi)用啊。

嗯，所以我看這個(gè)其他應(yīng)付款還掛了錢在這覺的不對勁，查了銀行付款記錄還是21年的事了

你好，這個(gè)你應(yīng)該借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用。

我也想這么做，那會(huì)不會(huì)影響今年的費(fèi)用這塊呢

你好，是的，是會(huì)影響的。

那怎么搞

你好，你可以進(jìn)入以前年度損益調(diào)整。

怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

你好，借其他應(yīng)付款 貸以前年度隨意調(diào)整。

那到年度匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)對利潤有影響呢