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老師,這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)票,但沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呀

2023-06-07 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-07 16:24

您好,這個(gè)是這樣的 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

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快賬用戶5574 追問 2023-06-07 16:29

金額怎么寫,都是0嗎

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快賬用戶5574 追問 2023-06-07 16:29

因?yàn)檫@個(gè)月沒有銷售

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:40

是進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)的差額這個(gè)

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快賬用戶5574 追問 2023-06-07 16:52

老師,我還沒有懂

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:53

你不是說,本月是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎,這個(gè)有金額吧

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快賬用戶5574 追問 2023-06-07 16:55

應(yīng)該是留底稅額吧,怎么還會(huì)未交增值稅呢?不是沒有銷售嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-07 17:07

未交增值稅在借方,表示我們實(shí)際的留底稅額的意思,或者貸方負(fù)數(shù)

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您好,這個(gè)是這樣的 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2023-06-07
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-12-23
你好這個(gè)最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),你不結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)后續(xù)這個(gè)累計(jì)數(shù)越來越大 萬一做錯(cuò)賬這個(gè)都不知道了,這個(gè)最好是也是結(jié)轉(zhuǎn)下,借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-06-19
你好,這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-11-02
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就不用做了,轉(zhuǎn)出未交增值稅再借方u表示留底 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-03-22
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