老師，建筑業(yè)，，營改增前的項目，在施工全額代開了發(fā)票并且全額交稅了，并且在施工地申報了。沒有在機構(gòu)所在地申報收入。造成之前的一筆預收款，無法平賬了。該如何稅務(wù)處理呢？
你好，這個預收款跟你上面說的沒什么關(guān)系呀。預收的，你確認收入的時候做就可以了。
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請問老師，十年前的施工項目，業(yè)主方當時以預付款方式支付了大部分工程款，并代扣代繳了營業(yè)稅及附加稅，成本也已計入當年賬務(wù)處理，現(xiàn)在項目才審計結(jié)算完，需要一次性開具所有工程款發(fā)票給業(yè)主結(jié)算尾款，請問所得稅該如何處理呢？
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老師，我們是建筑裝飾公司，承接的項目金額10萬以內(nèi)的承包給了個人。個人在微信稅務(wù)局代開了項目經(jīng)營地的經(jīng)營所得的發(fā)票，稅目是按”建筑服務(wù)”施工費”或者”工程費”。那么請問老師，1，這種操作在稅法層面來說，合規(guī)嗎？2/，如果是異地項目，還需要預繳增值稅，以及需要做異地的個稅的全額全員明細申報嗎？
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老師，建筑業(yè)，，營改增前的項目，在施工全額代開了發(fā)票并且全額交稅了，并且在施工地申報了。沒有在機構(gòu)所在地申報收入。造成之前的一筆預收款，無法平賬了。該如何稅務(wù)處理呢？
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你好老師，我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個項目，需要項目所在地預繳稅款，之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個項目在廣東省，項目所在地稅務(wù)局還需要預繳個人所得稅，這個個人所得稅不是核定的，讓自主申報，我們在當?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個稅，現(xiàn)在在機構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報嗎？那申報的這兩個人員怎么做賬務(wù)處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝
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你好老師，我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個項目，需要項目所在地預繳稅款，之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個項目在廣東省，項目所在地稅務(wù)局還需要預繳個人所得稅，這個個人所得稅不是核定的，讓自主申報，我們在當?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個稅，現(xiàn)在在機構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報嗎？那申報的這兩個人員怎么做賬務(wù)處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝
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老師您好，2024年個體戶是定期定額的，系統(tǒng)都是自動申報。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報個稅，叫我補申報。我想問如果去年開票30萬，員工工資只有19萬，是否需要納經(jīng)營所得個稅？
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請問老師，有沒有快遞公司具體的財務(wù)管理制度和財務(wù)核算
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你好，老師。我們前會計是當月申報上月的個稅，但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資，相當于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
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老師，早上好！我想問一下，食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預收了伙食費10萬，比如說3月份食材款5萬，水電費1000元，工人工資4000元，購買廚具1159元，煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
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現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的，發(fā)票能做稅前扣除嗎？要怎么處理這筆費用？
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老師申報24年匯算清繳時，25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤，資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了，利潤表的成本和費用增加了，也填了，在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
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老師好，我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人，想再成立一家公司分分人員，成為小型微利企業(yè)，這樣風險高嗎，原來稅率25現(xiàn)在5，稅務(wù)局會不會查呢
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內(nèi)控制度不完善，在施工地申報納稅的時候，忘記這一筆預收款了
正常情況，應(yīng)該是機構(gòu)所在地申報收入
你好！你現(xiàn)在是預收款沒有申報收入是嗎
借:預收賬款，貸:收入，貸:應(yīng)交稅費
你好！你已經(jīng)做了這個分錄，就可以了啊。你是做了這個分錄但是沒有申報？
但是沒有做這個賬務(wù)處理，代開的發(fā)票和完稅憑證都沒有入賬
謝謝老師
你好！這個你補充入賬就好了。但是會涉及到匯算清繳。要去更正
匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了
需要追溯調(diào)整到業(yè)務(wù)發(fā)生年度嗎
謝謝老師
你好！是的。是要追溯了