老師，你好，存貨減值在交稅的時(shí)候做了納稅調(diào)增，享受了3免3減半的減半稅收優(yōu)惠政策，今年優(yōu)惠期結(jié)束了，存貨也銷售了，納稅時(shí)在做調(diào)減，報(bào)稅時(shí)表改怎么填，減值的稅該怎么算
你好，什么原因需要納稅調(diào)減？
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老師 就是小規(guī)模納稅人報(bào)附加稅種的時(shí)候，如果銷售收入已超30萬(wàn)，不享受增值稅減免了，那是根據(jù)增值稅全額繳納還是減半繳納？ 請(qǐng)問(wèn)一下，如果實(shí)際做賬金額和申報(bào)金額稅金差一分錢怎么處理？做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整一下嗎？怎么做？
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老師你好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示：主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行，第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策，沒(méi)有可以減免的優(yōu)惠代碼，發(fā)生了這樣的事情，如何填寫正確報(bào)表
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老師好！我做分錄時(shí)該是進(jìn)賬稅和銷項(xiàng)稅的都放到對(duì)應(yīng)的科目了，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)把應(yīng)交稅額放到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”，實(shí)際下月也用銀行繳納了。過(guò)了幾個(gè)月享受政策優(yōu)惠退回來(lái)一部分稅金，這時(shí)候怎么做分錄？
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老師，你好，存貨減值在交稅的時(shí)候做了納稅調(diào)增，享受了3免3減半的減半稅收優(yōu)惠政策，今年優(yōu)惠期結(jié)束了，存貨也銷售了，納稅時(shí)在做調(diào)減，報(bào)稅時(shí)表改怎么填，減值的稅該怎么算
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老師您好，我今天匯算所得稅的時(shí)候收入少寫了10多萬(wàn)，現(xiàn)在重新報(bào)所得稅，有個(gè)問(wèn)題就是我的納稅后調(diào)整數(shù)現(xiàn)在是101580.03元，意味著要繳納稅費(fèi)，現(xiàn)在在那個(gè)減免稅所得優(yōu)惠明細(xì)表應(yīng)該怎么填寫
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免稅的怎么轉(zhuǎn)出啊，電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候
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老師您好，我想請(qǐng)教一下，比如我們工地購(gòu)買一批鋼筋暫時(shí)讓對(duì)方不開(kāi)票，后期再開(kāi)，這樣對(duì)公轉(zhuǎn)賬對(duì)對(duì)方材料商會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
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老師請(qǐng)問(wèn)我們公司2024年就一個(gè)人年度工資申報(bào)，2025年4月份申報(bào)社保，出來(lái)工資調(diào)整我在電子稅務(wù)局添加出來(lái)登記年度是2024年，現(xiàn)在報(bào)2024年度繳費(fèi)工資申報(bào)，我添加的兩個(gè)人也在，我填的是上年新繳費(fèi)工資申報(bào)，系統(tǒng)一直顯示處理中，說(shuō)單位存在多個(gè)社保登記信息。什么情況
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請(qǐng)問(wèn)下如果付貨款是因?yàn)橛卸惤鹜鶃?lái)的話，我這邊要掛什么科目或者做什么往來(lái)呢，比如我們對(duì)公付10萬(wàn)貨款，但是對(duì)方扣4點(diǎn)的稅金，私下返還剩余款回來(lái)，我這邊內(nèi)部要怎么做賬合適
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老師，親問(wèn)企業(yè)捐贈(zèng)抵扣企業(yè)所得稅，對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出沒(méi)有發(fā)票，可以嗎？需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎？公司捐贈(zèng)抵扣有沒(méi)有限額
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企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金，當(dāng)時(shí)的分錄借庫(kù)存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ，4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢？
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老師，您好！請(qǐng)問(wèn)：建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車，想把它賣了，能行嗎？賬務(wù)處理該如何寫？
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老師，從農(nóng)民手里買了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，稅是按總金額假如100萬(wàn)，是用100*9%=9，還是用100/1.09=91.74，然后用100-91.74=8.26
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老師，請(qǐng)問(wèn)出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù)，沒(méi)有內(nèi)銷業(yè)務(wù)，出口的貨物是免稅的，請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)開(kāi)回來(lái)的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？還是可以辦理退稅？
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老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
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存貨銷售了，減值沒(méi)了
105090這個(gè)表格里面第五列填寫減值的金額。
就拿減值100假設(shè)，調(diào)增時(shí)優(yōu)惠減半征收調(diào)增稅額10調(diào)減時(shí)不享受優(yōu)惠，稅率是25，調(diào)減稅額25嗎
你好，納稅調(diào)減100就可你當(dāng)時(shí)調(diào)增了多少，調(diào)減就是多少。
之前有優(yōu)惠，調(diào)整金額一樣，但是計(jì)算的稅不一樣
調(diào)增時(shí)交稅10，調(diào)減時(shí)可以抵稅25嗎
不一樣。按照當(dāng)年的政策來(lái)。
給我說(shuō)清楚啊
怎么不一樣，怎么算啊
你好，不一樣的，按照當(dāng)年的政策來(lái) 就是你之前調(diào)增了多少，現(xiàn)在納稅調(diào)減多少，你不用管應(yīng)納稅所得額。
調(diào)增調(diào)減都是按照當(dāng)年的政策