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尿素屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎?加計(jì)扣除一個(gè)點(diǎn)在電子稅務(wù)局怎么申報(bào)啊

2023-06-05 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-05 10:30

你好,這個(gè)不屬于農(nóng)產(chǎn)品,這個(gè)是化肥。 1、電子稅務(wù)局進(jìn)行登錄。 2、登入成功后,擊網(wǎng)頁上方“我要辦稅”,進(jìn)入“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”或進(jìn)入網(wǎng)頁下方“我的待辦”—“增值稅一般納稅人申報(bào)”,點(diǎn)擊“未申報(bào)”事項(xiàng)后“申報(bào)”。 3、進(jìn)入到“增值稅一般納稅人申報(bào)”界面,增值稅加計(jì)抵減通過填寫“增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)”進(jìn)行申報(bào)。 首先按照企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況如實(shí)填寫“增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)”“增值稅納稅申報(bào)表附列資料一(本期銷售情況明細(xì))”及“增值稅納稅申報(bào)表附列資料二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))”。 4、按照“增值稅納稅申報(bào)表附列資料二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))”第十二欄“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”,第十三欄“本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額”填列數(shù)的15%計(jì)算后,分別填入“增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)”中“加計(jì)抵減情況”第六欄二列“本期發(fā)生額”及第六欄三列“本期調(diào)減額”。 數(shù)據(jù)填寫完成后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算本期可抵減額,并根據(jù)企業(yè)本期應(yīng)納稅額情況自動(dòng)計(jì)算本期實(shí)際抵減額及期末余額。 5、確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊保存,返回“增值稅一般納稅人申報(bào)”主界面,根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況完成所需申報(bào)表填寫后點(diǎn)擊“申報(bào)”。

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2023-06-05
你好;? ?那你 到時(shí)加計(jì)扣除這部分也得轉(zhuǎn)出的;? ?
2023-07-06
你好,勾選認(rèn)證后確認(rèn)簽名,然后在申報(bào)增值稅的時(shí)候在附表二里會(huì)自動(dòng)帶出
2020-11-08
同學(xué)你好 這個(gè)有什么提示
2022-01-06
你好,可以按照個(gè)稅申報(bào)表填。現(xiàn)在社保也是稅務(wù)代收,按照道理是能分析出來的社保數(shù)據(jù)的。不過,根據(jù)去年推送的風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),只比對(duì)了工資總額和申報(bào)個(gè)稅的工資總額,差異超過10%的稅務(wù)局才通知。跟財(cái)務(wù)報(bào)表沒太關(guān)系,重點(diǎn)是跟匯算表里的工資薪酬這個(gè)表有關(guān)系。
2025-03-27
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