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老師，匯算清繳后交企業(yè)所得稅如何做賬？如何提稅費？

2023-06-04 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-04 15:49

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅
借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅
借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
2023-06-04
匯算清繳后補繳的所得稅的賬務處理是， 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用， 貸：應交稅費—企業(yè)所得稅。 借：應交稅費—企業(yè)所得稅， 貸：銀行存款。 借：利潤分配—未分配利潤， 貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用。
2023-06-23
借：所得稅費用或未分配利潤 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2025-04-03
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅? ? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-06-29
你好，同學。年終所得稅匯算清繳，是對所得稅應納稅額的調(diào)整，不是對會計賬的調(diào)整。如果不涉及補繳所得稅的話，會計賬不做賬務處理。如果需要補繳所得稅的話，賬務處理： 應補繳稅額的 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交所得稅 繳納稅款時 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 多繳稅額的 借：應交稅費—應交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
2021-02-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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