老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的，2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ，想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ，做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了，但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ，每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊

之前我們幫王總墊付45萬設備款， 借 固定資產(chǎn)45 貸應付賬款45 現(xiàn)在王總還欠我們應收賬款，也就是把固定資產(chǎn)賣給他45萬 他說固定資產(chǎn)的45萬由他自己付給人家。那這個賬怎么平呢

我們欠賣固定資產(chǎn)45萬（實際上就是幫王總墊付的），王總欠我們45萬，后面王總又說自己付45萬，那我們的賬怎么平啊，是不是三方協(xié)議啊

老師請問一下，我們欠對方公司912834萬元，賬上有其他應付款期末貸方余額912834，現(xiàn)在我們把固定資產(chǎn)賣了，賣給對方公司抵欠款，固定資產(chǎn)按賬面凈值平價轉(zhuǎn)賣了45萬，分錄是不是直接做：1.先做正常銷售：借：應收賬款-A公司45萬 貸：主營業(yè)務收入445544.55 貸 應交稅費-應交增值稅 4455.44 2.分錄對沖：借：其他應付款-A公司 45萬 貸：應收賬款-A公司45萬 剩下的余額我再轉(zhuǎn)增資本 請問我這樣做是對的嗎，麻煩幫我解答一下，謝謝老師啦

請問老師，我們公司和銀行合作，賣WPS軟件的，涉及到銀行（購買方） 我方中間商 第三方是實際供貨的，由第三方開票給銀行，我們公司賺服務費， 每合作一個項目，我們公司就要支付一筆保證金給第三方，之前的合同都走完了，現(xiàn)在第三方覺得給我們的服務費太多了，要求減少給我們的服務費，總體要少給我們18萬，賬上掛的保證金其他應收款有90萬沒有退回，如果扣除18萬，那他們只退回保證金72萬，那不退回的18萬保證金怎么弄??？需要對方給我們開票嗎？