老師，那我要轉(zhuǎn)出如何做分錄，我之前已經(jīng)抵扣完了

你得查明原因是怎么形成的負(fù)數(shù)？

之前已交的稅費(fèi)退回來延緩交納產(chǎn)生的，我現(xiàn)在要把這筆多余的轉(zhuǎn)出，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下如何出分錄

不用管他的，只是緩交，以后交的時(shí)候，就沖平了

現(xiàn)在已經(jīng)交完了，科目余額表期未余額貸方應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)-24814.25，要把帳弄平才行。

所謂的緩交是不交稅，意思是你沒有計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)？

如何計(jì)提，交了又退回來

退回時(shí)做交稅相反的分錄

現(xiàn)在已經(jīng)交完了，科目余額表期未余額貸方應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，我說的是如何做這個(gè)分錄，交了沒有計(jì)提，退回就不用計(jì)提

那現(xiàn)在做補(bǔ)計(jì)提的分錄就是了哈

如何計(jì)提分錄如何寫

你小規(guī)模就是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

一般納稅人

一般納稅人再把你認(rèn)證抵扣的數(shù)據(jù)，填上去就行了

沒計(jì)提，你的上交稅的數(shù)據(jù)是怎么來的呢？

具體你前邊是怎么做的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅分錄？