進項發(fā)票已經(jīng)認證做賬，給對方開了紅字信息表，我的賬務(wù)是借：原材料（紅字）應(yīng)交稅費（紅字）貸庫存現(xiàn)金（紅字）嗎？收到重開的票就按正常做賬認證對嗎？

老師，我公司1月份收到一份服務(wù)費專票，我做賬：借管理費用，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅進項稅，貸銀行存款，現(xiàn)對方說發(fā)票是免稅項目，不能開專票要沖紅，我已認證進項稅，給對方開了紅字信息表，現(xiàn)收到紅字發(fā)票如何做賬？

老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當月已認證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對！8月份與對方溝通重開！我提交紅字信息表給對方！對方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費未交增值稅6666.85 收到藍字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票！與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

結(jié)算發(fā)現(xiàn)對方開的發(fā)票多了，現(xiàn)在開了紅字給我們怎么入賬，是借成本借進項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)付嗎

老師我們工程結(jié)算后，發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票開多了，現(xiàn)在就多余發(fā)票對方開紅字，我方現(xiàn)在收到紅字發(fā)票后是這樣做嗎 借：開發(fā)成本 -100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 -10 貸：預(yù)付賬款 -110