那我做完之后出來的利潤不跟第四季度的利潤總額不一致了？有沒有關(guān)系

這五萬需要做賬務(wù)處理嗎？分錄寫在今年？

有關(guān)系 不一致會提示 什么原因需要調(diào)整

你這個是增加成本嗎 是的話稅收金額填寫

老師，沒提示呢，直接提交了

這邊有審計的

保存進(jìn)你沒有提示嗎 沒有也不哭

沒有也不可以這么填寫

那這五萬后期需要做賬務(wù)出來嗎？會計分錄寫在2023年5月？

什么原因需要調(diào)整的？

之前少做了嗎？如果是的話，借以前年度調(diào)整貸庫存商品等

老師，我明白你說的。但是我看了之前21年第四季度的成本跟它21年匯算清繳成本不一致都通過了。我也覺得好奇

他家有審計的

年利潤表你看下是不是也是修改之后的

老師他們之前都沒修改的，22年匯算清繳后的跟金蝶不一致。跟第四季度申報的企業(yè)所得稅一致。就是金蝶報表也要改成跟匯算清繳一致的嗎？我就是不明白這個。還是我直接在2023做賬務(wù)處理就行了？

直接坐到今年以前年度損益調(diào)整來做

借以前年度調(diào)整貸庫存商品等。但是這樣做，并不是說這些商品我賣出去了。還沒確認(rèn)收入呢。這些是boss直接讓調(diào)的

那你為什么說你的成本需要增加？

不能無緣無故的增加吧，你得有一個依據(jù)吧

上面讓的，他們有自己文案說明，我也不多做過問。這個企業(yè)開了這么久了

你好，增加的具體的是什么業(yè)務(wù)，稅法上有沒有規(guī)定這一個你先確認(rèn)好了，那你庫存商品沒有減少，那這個增加的成本是什么？得有發(fā)票吧，他拿了發(fā)票嗎？

沒有發(fā)票的抵扣不了當(dāng)。

哎。老師他們都是這么操作的。有審計，并且稅局有人。我也干不了多久的老師風(fēng)險我還是明白的。我只是個小小的會計。上面有主管輪不到我上來說統(tǒng)籌規(guī)劃

你得說業(yè)務(wù)，沒有業(yè)務(wù)怎么給你增加呃。

那里有人也不好做

謝謝郭老師了，他們雖然說是一套賬。但是感覺漏洞百出。主管也要附和老板，她說老板讓我們怎么干就怎么干了