老師，匯算清繳調(diào)增的暫估庫(kù)存商品（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本），在5月的時(shí)候在賬上做調(diào)賬的分錄，這樣的話就影響了當(dāng)年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘎？
你好，就是虛增的業(yè)務(wù)嗎？
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19年12月暫估，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 40000，今年收到發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸：應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做？匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎？
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請(qǐng)教老師，上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后，沖賬分錄：借：應(yīng)付賬款 貸：庫(kù)存商品 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn)：借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎？
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老師，2022年暫估一筆，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估 2023年匯算清繳的時(shí)候交稅調(diào)增，在2023年還需要賬務(wù)處理嗎
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2022年暫估了一個(gè)成本，是虛增的成本，根本不存在，現(xiàn)在匯繳清算了馬上，我應(yīng)該怎么處理？當(dāng)時(shí)分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去，貸應(yīng)付賬款暫估
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之前做賬是 ：借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。（暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅，后邊就沒(méi)再管了） 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做？
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董孝彬老師，您好！續(xù)前問(wèn)--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異，如果調(diào)賬的話，怎么調(diào)呢？如果不調(diào)四季度的報(bào)表，我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異，可以教教我具體如何操作嗎？
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老師，個(gè)體戶變更經(jīng)營(yíng)者需要清稅證明去哪里打印
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老師好：咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等，這些費(fèi)用，匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里，一般填寫哪個(gè)欄目比較好？
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2024年暫估了48萬(wàn)，2025年回來(lái)發(fā)票100萬(wàn)（暫估少了)，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳，但是多開(kāi)的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡(jiǎn)單，如果我非要跳以前年度損益，如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣？結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒(méi)有暫估 應(yīng)交
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老師，匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛，公司承擔(dān)的社保部分算嘛
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1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0，倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問(wèn)題，沒(méi)有期初數(shù)（而且可能有差異爭(zhēng)議），所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤，然后后面盤點(diǎn)，以實(shí)物“反推”，然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒(méi)有數(shù)據(jù)，從5月份開(kāi)始，已工單方式一張張這樣核算出來(lái)成本。那我系統(tǒng)期初不用改了，單獨(dú)用表格登記4月份盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)了？ 4、要核算庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，庫(kù)存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后，哪些是期初數(shù)為0的老師。請(qǐng)一一舉例說(shuō)明一下
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政府補(bǔ)助，在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減
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董孝彬老師，您好！申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異，如果調(diào)賬的話，怎么調(diào)呢？如果不調(diào)四季度的報(bào)表，我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異，可以教教我具體如何操作嗎？
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你好，我們遇到的問(wèn)題：1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表利潤(rùn)異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報(bào)表利潤(rùn)差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報(bào)表利潤(rùn)總額(企稅):-222382.62;利潤(rùn)表利潤(rùn)總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開(kāi)具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開(kāi)具取得金額:6292.64;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開(kāi)具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開(kāi)具取得金額:1636.66;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。是什么意思，該怎么處理。謝謝！
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我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬(wàn)，2萬(wàn)，3萬(wàn).以下AB那種分錄便于對(duì)賬和管理？ A 借：銀行存款 6 貸：應(yīng)收賬款 1 貸：應(yīng)收賬款 2 貸：應(yīng)收賬款 3 B 借：銀行存款 1 借：銀行存款 2 借：銀行存款 3 貸：應(yīng)收賬款 6
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不是，是實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)務(wù)，實(shí)打?qū)嵉氖杖耄怯幸徊糠謱?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取不回
哦，那賬上不需要調(diào)整的，調(diào)表不調(diào)賬就可以的，賬上是實(shí)際的業(yè)務(wù)可以正常做，只不過(guò)是稅法上才被認(rèn)可。
去年2021年有1.6萬(wàn)多的進(jìn)貨成本發(fā)票因太零散，無(wú)票。所以我在2022年5月的時(shí)候做了這一部分的調(diào)增，按照我今天咨詢你的那個(gè)調(diào)賬分錄，后面發(fā)現(xiàn)影響了2022年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
那賬上就一直掛起暫估的
好，實(shí)際有業(yè)務(wù)的賬上不需要調(diào)整的，不用做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
是跨年的調(diào)整，也應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
賬上分錄是不是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)），貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（負(fù)數(shù)）；借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款（負(fù)數(shù)），貸：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）
這是我調(diào)增2021年匯算做的，結(jié)果發(fā)現(xiàn)2022年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本變少了
你好，你實(shí)際有業(yè)務(wù)，你還掛著應(yīng)付賬款，暫估 你應(yīng)該是需要支付的，你這個(gè)需要支付嗎？
寫應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)的名字就可以了，以后支付了借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
實(shí)際已經(jīng)支付了
已經(jīng)支付了，你支付的怎么做的，那你這賬上有問(wèn)題做的。
可不能借預(yù)付賬款貸銀行存款，這個(gè)預(yù)付賬款一直掛賬
支付還沒(méi)做。實(shí)際上是在淘寶上支付，用的是老板的錢
可以用庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)做嘎？
金額不大的可以現(xiàn)金支付。