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演示賬套

Q

2022年暫估了一個(gè)成本，是虛增的成本，根本不存在，現(xiàn)在匯繳清算了馬上，我應(yīng)該怎么處理？當(dāng)時(shí)分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去，貸應(yīng)付賬款暫估

2023-03-05 16:36

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-03-05 16:38

借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)匯算清交納稅調(diào)增

快賬用戶3994 追問(wèn) 2023-03-05 16:39

這個(gè)分錄寫好了匯繳清算我也調(diào)增，我還需要去更正報(bào)表？

齊紅老師解答 2023-03-05 16:41

不修改財(cái)務(wù)報(bào)表你要修改報(bào)表 12月份做借應(yīng)付帳款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 做這個(gè)

快賬用戶3994 追問(wèn) 2023-03-05 16:43

如果是真實(shí)的暫估，我暫估了10萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生了30萬(wàn)，我怎么寫分錄，匯繳清算調(diào)減，我還需要更正報(bào)表？

快賬用戶3994 追問(wèn) 2023-03-05 16:46

我懂了修改了報(bào)表，匯繳清算就不需要調(diào)增調(diào)減，匯繳清算的成本就是對(duì)的沒(méi)有少寫

齊紅老師解答 2023-03-05 17:43

借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款月末結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整當(dāng)然需要調(diào)減20

快賬用戶3994 追問(wèn) 2023-03-05 17:58

還需要更改報(bào)表？

齊紅老師解答 2023-03-05 18:07

不需要不需要修改的納稅調(diào)減就可以了

快賬用戶3994 追問(wèn) 2023-03-05 19:47

那要是匯繳清算后才來(lái)的發(fā)票，賬務(wù)處理一樣，還需要更正報(bào)表和匯繳清算的表格？

快賬用戶3994 追問(wèn) 2023-03-05 19:56

是不是用以前年度損益科目就是不想報(bào)表？

齊紅老師解答 2023-03-05 19:56

可以的也可以按上面的

借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)匯算清交納稅調(diào)增

2023-03-05

同學(xué)你好這個(gè)不用做分錄匯算清繳調(diào)增就可以了

2023-07-13

你好這個(gè)實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生嗎，借應(yīng)付賬款暫估款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，。貸未分配利潤(rùn)

2021-06-03

你好，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎？

2021-05-20

是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎

2023-05-29

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