公司2022年匯算清繳已完成，財(cái)審報(bào)告已出。去年12月暫估的一筆成本380萬(wàn)發(fā)票回不來(lái)，問(wèn)過(guò)一些老師是說(shuō)做跨期扣除項(xiàng)目的調(diào)整。咨詢一下老師，是作廢2022年已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳去調(diào)整？還是說(shuō)在2024年做2023年的匯算清繳的時(shí)候做跨期調(diào)整??？
你好，那你2022年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有納稅調(diào)增嗎？
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老師，我們2021年開了一張3000的專票，后面退回了，業(yè)務(wù)沒(méi)做成，我在2022年3月份沖紅的，開具負(fù)數(shù)發(fā)票。這個(gè)做賬不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？直接在2022年3月當(dāng)期做負(fù)數(shù)？那2021年匯算清繳的收入，我還是按照包括沖紅之前的收入報(bào)，2022年匯算清繳時(shí)候按照2022年收入減去這個(gè)沖紅報(bào)嗎？
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匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師，匯算清繳還沒(méi)申報(bào)，本月做調(diào)整分錄，調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整，那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào)，還是按照2000申報(bào)？第二匯算清繳的賬載金額是來(lái)自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù)，還是來(lái)自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)？公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師，匯算清繳還沒(méi)申報(bào)，本月做調(diào)整分錄，調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整，那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào)，還是按照2000申報(bào)？第二匯算清繳的賬載金額是來(lái)自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù)，還是來(lái)自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)？公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師，今年3月，我們對(duì)2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整，我們是商貿(mào)公司，主要調(diào)整的是暫估金額，以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估，并且調(diào)整了成本，，這樣導(dǎo)致2022年4季度已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過(guò)后的報(bào)表不一致了。。。請(qǐng)問(wèn)下，我匯算清繳時(shí)怎么辦？？報(bào)年報(bào)怎么報(bào)？
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公司2022年匯算清繳已完成，財(cái)審報(bào)告已出。去年12月暫估的一筆成本380萬(wàn)發(fā)票回不來(lái)，問(wèn)過(guò)一些老師是說(shuō)做跨期扣除項(xiàng)目的調(diào)整。咨詢一下老師，是作廢2022年已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳去調(diào)整？還是說(shuō)在2024年做2023年的匯算清繳的時(shí)候做跨期調(diào)整??？
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每個(gè)月抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，當(dāng)月必須在賬里做賬嗎，掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎，還是可以等發(fā)票報(bào)銷付款的時(shí)候再掛進(jìn)項(xiàng)稅，，之前會(huì)計(jì)說(shuō)可以延遲確認(rèn)，有沒(méi)有什么問(wèn)題，單位是供銷社的內(nèi)部食堂，每個(gè)月專票比較少
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那時(shí)候以為發(fā)票會(huì)回來(lái) 沒(méi)有做調(diào)整
那你去修改，現(xiàn)在修改現(xiàn)在還沒(méi)有結(jié)束。
直接作廢2022年的匯算清繳 重新申報(bào)嗎？會(huì)影響什么數(shù)據(jù)嗎？
是的是的，納稅調(diào)增之后，你看一下需要補(bǔ)稅吧，是不是盈利的。
如果是盈利的話，需要交稅的。
國(guó)家鼓勵(lì)軟件企業(yè) 正是兩免期間。是在跨期扣除項(xiàng)目調(diào)增那一列寫上沒(méi)回發(fā)票的金額嗎？為什么是調(diào)增不是調(diào)減??？
對(duì)的，是的，因?yàn)槟阋黾幽愕睦麧?rùn)。
調(diào)增調(diào)減，針對(duì)利潤(rùn)來(lái)的。
我是只用在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表-跨期扣除項(xiàng)目-調(diào)增金額填這個(gè)數(shù)是嗎？其他表格不動(dòng)？
不應(yīng)該填寫調(diào)增，你應(yīng)該填寫賬載金額，然后調(diào)增它自動(dòng)出來(lái)。
這個(gè)賬載金額是填哪個(gè)數(shù)?。?
就是那一筆沒(méi)有開回發(fā)票的金額數(shù)嗎？
你好對(duì)的，是的，填寫380萬(wàn)。