老師 我是小規(guī)模差額征收，一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，但是額外開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)普票，我報(bào)稅時(shí)本來(lái)把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了，免稅的填寫在第十行，這樣就只交3%那張的增值稅，可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁(yè)面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化，再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了，本來(lái)第十行的數(shù)據(jù)也沒(méi)有了，這種情況我應(yīng)該怎么辦

你好老師。小規(guī)模旅行社，差額征稅全額開(kāi)票的問(wèn)題。一筆業(yè)務(wù)，收?qǐng)F(tuán)費(fèi)現(xiàn)金1000，全額開(kāi)普票，金額990.1，稅9.9，其中成本800，返利給客戶100，我想問(wèn)下我這個(gè)怎么做分錄。 我的疑問(wèn)主要在全額開(kāi)票和差額征稅上。分錄確認(rèn)收入，不是應(yīng)該按照發(fā)票寫么，那怎么差額征稅，收入-成本計(jì)稅這個(gè)怎么弄呢

老師好，我們公司是小微企業(yè)的旅行社，小規(guī)模納稅人，有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教；1、我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以開(kāi)普通征收的發(fā)票還是必須開(kāi)差額征收？2、我們開(kāi)具的差額征收的發(fā)票，入賬時(shí)怎么入？例如我們含稅銷售額1W，扣除客人的住，行，門票扣除額9000，發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的，那我入賬時(shí)候收入，成本，應(yīng)交稅金是怎么入帳呢？要是事后收到了成本的9000的發(fā)票，這個(gè)9000已經(jīng)在開(kāi)出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么？有點(diǎn)長(zhǎng)，謝謝

老師你好，我們是旅行社，我們給對(duì)方開(kāi)票用差額征稅，比如A公司報(bào)團(tuán)旅游，我們收了A公司團(tuán)款10000元，在出團(tuán)中發(fā)生了房費(fèi)2000元，餐1000元，車費(fèi)2000元，門票1000元，餐車門票均取得發(fā)票，但是房費(fèi)是月結(jié)，也就是說(shuō)我們拿到的房費(fèi)發(fā)票金額是一個(gè)月的房費(fèi)，假如取得的房費(fèi)發(fā)票金額是5000，那我們要給A公司開(kāi)票，該怎么算這個(gè)差額呢

老師，有一個(gè)情況。 就是去年做賬的時(shí)候，固定資產(chǎn)賣了。我感覺(jué)前面這個(gè)人做賬沒(méi)做對(duì)。 現(xiàn)在要所得稅年報(bào)，我發(fā)現(xiàn)他在稅控軟件銷售金額和利潤(rùn)表本年累計(jì)差著固定資產(chǎn)的數(shù)。 等于是開(kāi)票了，走的固定資產(chǎn)清理，我看也沒(méi)走損益，就直接清理了。 這種情況我不知道怎么調(diào)整了