你好老師，旅行社差額征稅開(kāi)發(fā)票需要選擇差額征稅一項(xiàng)嗎？那如果導(dǎo)游只付了利潤(rùn)給我們，這個(gè)收付怎么記？
你好，是的，這個(gè)要超額征收就得要超額開(kāi)票。 沒(méi)有差額開(kāi)票直接按利潤(rùn)，你就按利潤(rùn)開(kāi)發(fā)票算了。
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你好老師。小規(guī)模旅行社，差額征稅全額開(kāi)票的問(wèn)題。一筆業(yè)務(wù)，收?qǐng)F(tuán)費(fèi)現(xiàn)金1000，全額開(kāi)普票，金額990.1，稅9.9，其中成本800，返利給客戶100，我想問(wèn)下我這個(gè)怎么做分錄。 我的疑問(wèn)主要在全額開(kāi)票和差額征稅上。分錄確認(rèn)收入，不是應(yīng)該按照發(fā)票寫(xiě)么，那怎么差額征稅，收入-成本計(jì)稅這個(gè)怎么弄呢
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老師好，我們公司是小微企業(yè)的旅行社，小規(guī)模納稅人，有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教；1、我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以開(kāi)普通征收的發(fā)票還是必須開(kāi)差額征收？2、我們開(kāi)具的差額征收的發(fā)票，入賬時(shí)怎么入？例如我們含稅銷售額1W，扣除客人的住，行，門票扣除額9000，發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的，那我入賬時(shí)候收入，成本，應(yīng)交稅金是怎么入帳呢？要是事后收到了成本的9000的發(fā)票，這個(gè)9000已經(jīng)在開(kāi)出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么？有點(diǎn)長(zhǎng)，謝謝
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是我們旅行社安排了一個(gè)劇組的節(jié)目拍攝活動(dòng)的住宿，租車，餐飲和外景場(chǎng)地租用整個(gè)全過(guò)程，我們單位也取得了相應(yīng)發(fā)票，我們是實(shí)行差額征稅，如果按照旅游服務(wù)我們開(kāi)不了全額專票，但這又是對(duì)方的成本，需要進(jìn)項(xiàng)抵扣，如果全額開(kāi)專票的話，開(kāi)什么項(xiàng)目比較合適您的回答你好，需要分別根據(jù)餐飲，住宿，租車和外景場(chǎng)地租用，開(kāi)具相應(yīng)內(nèi)容的發(fā)票。但我想的是開(kāi)旅游發(fā)票*餐飲等還是開(kāi)不了專票啊，選擇什么稅目呢
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老師你好，我們是旅行社，我們給對(duì)方開(kāi)票用差額征稅，比如A公司報(bào)團(tuán)旅游，我們收了A公司團(tuán)款10000元，在出團(tuán)中發(fā)生了房費(fèi)2000元，餐1000元，車費(fèi)2000元，門票1000元，餐車門票均取得發(fā)票，但是房費(fèi)是月結(jié)，也就是說(shuō)我們拿到的房費(fèi)發(fā)票金額是一個(gè)月的房費(fèi)，假如取得的房費(fèi)發(fā)票金額是5000，那我們要給A公司開(kāi)票，該怎么算這個(gè)差額呢
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你好老師，旅行社差額征稅開(kāi)發(fā)票需要選擇差額征稅一項(xiàng)嗎？那如果導(dǎo)游只付了利潤(rùn)給我們，這個(gè)收付怎么記？
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老師，下午好，25年中級(jí)財(cái)管就除了第四章有變化，其他還有嘛變動(dòng)嘛
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老師，老板有個(gè)個(gè)體戶，他經(jīng)營(yíng)所得每個(gè)月扣5000，但是我給我給他在另外的公司申報(bào)工資的話，還能做專項(xiàng)附加扣除扣嗎？
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小規(guī)模減免稅入營(yíng)業(yè)外收入，然后營(yíng)業(yè)外收入金額大怎么辦？
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我是賣手機(jī)的個(gè)體工商戶，客戶要開(kāi)專票，在開(kāi)票的時(shí)候金額那填含稅價(jià)還是不含稅價(jià)？對(duì)方是一般納稅人
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老師，一般人甲公司，給乙公司開(kāi)了一張維修費(fèi)的普票，今天對(duì)公戶收到乙公司給維修款，這項(xiàng)目業(yè)務(wù)沒(méi)有成本或是補(bǔ)以前的銷項(xiàng)票，沒(méi)有具體的賬目，我要怎么做分錄
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老師職工教育經(jīng)費(fèi)，為什么下面分公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的教育經(jīng)費(fèi)，會(huì)計(jì)沖減管理費(fèi)用-其他費(fèi)用，
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跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋的時(shí)候 有一欄要填寫(xiě)發(fā)票金額 這個(gè)填含稅還是不含稅金額
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老師，研發(fā)投入是含知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入，還是兩者平級(jí)或者叫分開(kāi)核算啊
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個(gè)體工商戶年報(bào)，資金數(shù)額寫(xiě)什么
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老師，更正去年的個(gè)人所得稅，因?yàn)樗谄渌景l(fā)工資了，意思就是同時(shí)兩邊報(bào)了個(gè)稅，另外一邊申報(bào)的金額比較高，我這邊申報(bào)的未產(chǎn)生個(gè)稅，今天我這邊的已經(jīng)幫他刪除更正申報(bào)了，但是產(chǎn)生了900多的稅款是怎么回事?
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對(duì)方要發(fā)票的總共7000.付出去6000.但是公告實(shí)際我收到1000.所以我這邊付出去，和收到的錢怎么記
你好，你有那些門票啊之類的票據(jù)在嗎？就是說(shuō)差額征收的那個(gè)差額的票據(jù)。
票據(jù)都在的
有的沒(méi)有票，我做賬需要一筆筆對(duì)應(yīng)起來(lái)嗎？還是月底看總額行了
你好，只需要看總額就可以了。和發(fā)票上面的差額對(duì)得上。
發(fā)票的差額怎么開(kāi)？
你好，你是說(shuō)在開(kāi)票軟件上怎么開(kāi)這個(gè)發(fā)票是嗎？
對(duì)對(duì)，怎么能顯示出差額的
你好，你在發(fā)票開(kāi)具界面，它上面有一個(gè)差額，你點(diǎn)擊一下，然后它就會(huì)跳出來(lái)一個(gè)輸入窗口，你把差額填進(jìn)去就好了。
哦看到了，那再怎么辦，這個(gè)差額數(shù)據(jù)就是不用別人開(kāi)發(fā)票了嗎？有船票什么就行嗎？這個(gè)數(shù)據(jù)有啥用，是交增值稅的時(shí)候直接給扣了嗎
你好，這個(gè)是你開(kāi)發(fā)票出去啊。是的，交增值稅的時(shí)候直接就扣了。
老師，不對(duì)呀，發(fā)票上面寫(xiě)差額，顧客不就看到了嗎？怎么能讓客戶看到利潤(rùn)呢？
你好，發(fā)票是顯示你們有多少收入的？不是顧客看利潤(rùn)的。
對(duì)呀，但是我如果寫(xiě)上差額征稅，顧客就看到金額了呀
你好，這個(gè)客戶看到金額這個(gè)沒(méi)關(guān)系呀。發(fā)票本身開(kāi)的是沒(méi)問(wèn)題的。
顧客看到肯定不好啊，那怎么辦，沒(méi)有別的辦法嗎
你好正規(guī)的做法就是這樣子。 你也可以全額開(kāi)，只是要交的稅多一點(diǎn)，如果你月度低于10萬(wàn)，季度低于30萬(wàn)可以免稅。